En este instructivo explicaremos como hacer la devolución de dinero cobrado.
Configuraciones Necesarias
Para poder utilizar la nueva funcionalidad se debe configurar el tipo de documento con el tilde Permite devoluciones:
Recomendamos crear un nuevo tipo de documento de categoría Cobranza para las devoluciones.
Modo de Uso
Se accede desde Gestión Empresarial→ Tesorería→ Cobranzas.
Se realiza una nueva transacción con el documento Devolución:
Se elige por asistente la nota de crédito (u otra transacción) por la cual se generará la operación.
Los únicos métodos de devolución que permiten indicar el importe con monto en negativo son Tarjeta y Efectivo.
Se muestra un ejemplo:
Una vez guardada la operación, podemos observar cómo queda plasmada la devolución mediante el informe Situación de Cupones.
Se accede desde Operación→ Tesorería→ Situación de Cupones.
Se observa que en el informe se ven ambos cupones, uno con signo negativo y el otro con signo positivo.