Consulta:
Al momento de guardar un Recibo de Cobranza aparece el siguiente mensaje:
Respuesta:
Como es una transacción de “Recibo de Cobranza” se debe verificar en tres posibles talonarios:
- Talonario - Recibo de Cobranza
- Talonario - Nota de Crédito
- Talonario - Nota de Débito
Pasos a seguir:
Si al momento de guardar una transacción a través del documento Recibo de Cobranza, aparece el siguiente mensaje, realizar los siguientes pasos para verificarlo:
Paso 1:
En la transacción indica que la diferencia de cambio “Genera Documento”, por lo tanto en caso que existiese una diferencia de cambio lo hará a través de una Nota de Crédito o Nota de Débito según corresponda.
Sabiendo este dato, verificamos los talonarios de Recibo de Cobranza, Nota de Crédito y Nota de Débito.
Paso 2:
En caso de no saber cual es el talonario utilizado, seguir las siguientes instrucciones. Caso contrario saltar al Paso 3:
Ruta: Menú → Configuraciones → General → Espacio de trabajo → Configuraciones Básicas en Tipos de Documentos
Buscamos “Recibo de cobranzas”
Ingresar al tipo de documento y luego “Asignar Talonario” para verificar que talonario está utilizando.
Una vez identificado el talonario, ingresar al maestro de talonarios.
(Lo mismo hacer para las notas de credito y debito)
Paso 3:
Una vez identificado el Talonario
Ruta: Menú → Configuraciones → Empresa → Talonario
Se verifica el número actual de las transacciones con el número actual del talonario, la misma debe coincidir
Paso 4:
Comparamos con la grilla de las cobranzas cual es el último número.
En la grilla de cobranza: X-01923
En el talonario: X-01922 (el próximo a emitir es X-01923, por lo tanto el error está en el talonario)
Corregir: Sea el mismo número que el actual.
Otros casos:
En caso de que el talonario de Recibo de Cobranza este correcta la numeración actual, se debe verificar los talonarios de Nota de Crédito o Nota de Crédito y corregir según corresponda.
Requiere AppBuilder: Si