Consulta:
Menú > Gestión Empresarial > Tesorería > Transacciones > Cobranza.
Al momento de querer generar una “Cobranza” con asistente, de un cliente en particular, se inhabilitan las opciones de “Diferencia de Cambio” quedando una alternativa por default y sin posibilidad de cambio.
Respuesta:
Esto sucede porque en el maestro de “Clientes” se estableció por default el comportamiento de la “Diferencia de Cambio”.
La forma de configurarlo, en caso de querer tener la posibilidad de cambiar el comportamiento al momento de efectuar la cobranza, es utilizar la opción “A definir en la cobranza”.
Pasos a seguir:
- Ir al maestro de Clientes
Menú > Gestión Empresarial > Ventas > Maestros > Clientes.
- Ingresar al cliente en cuestión e ir a la solapa de “Datos Contables”.
- En el apartado de “Diferencia de Cambio” elegir la opción “A asumir en la cobranza”.
- Guardar los cambios e intentar efectuar la cobranza nuevamente.
- ¡Listo!