Este formulario tiene como objetivo ordenar el reporte de incidencias de liquidación de haberes, para que cada caso llegue a soporte con la información necesaria para resolverlo. En este documento se explica cómo se completa cada una de sus partes.
¿Para qué sirve?
El Formulario Ágil de Reporte de Incidencias reúne, en un único documento, los datos mínimos que necesita el equipo de soporte para analizar un problema de liquidación de haberes sin tener que pedir información adicional.
Está dividido en apartados por tipo de problema. Para agilizar la resolución, se completa la sección Datos Generales y luego se va únicamente al apartado que corresponda al problema.
Se completan solamente tres partes:
- Datos Generales.
- Consultar a Finni.
- El apartado que corresponda al problema.
Los demás apartados se dejan sin completar.
Antes de empezar
Descargar el formulario, reunir la información del caso y hacer dos
verificaciones previas antes de completarlo.
Descargar el formulario
Descargar el Formulario Ágil de Reporte de Incidencias y
completarlo con los datos que se detallan en este documento.
Reunir la información del caso
Tener a mano los siguientes datos, porque son los que se van a informar en el formulario:
- El espacio de trabajo, la empresa y el período de liquidación donde se detectó el problema.
- El legajo o el nombre del colaborador afectado, si el problema alcanza a uno en particular.
- Las capturas de pantalla de los mensajes de error o de los reportes con datos incorrectos.
- Los papeles de trabajo en Excel con el cálculo manual, cuando el problema es una diferencia de importes.
Verificar si es estándar o particularizado
Este es el punto que más veces desvía un caso al canal equivocado. Antes de completar el formulario, verificar si el concepto, el reporte o el exportador involucrado es estándar del sistema o si está particularizado.
Ruta → Menú → Gestión de Capital Humano → Liquidación de Sueldos → Configuraciones → Configuración de conceptos
Para el caso de un concepto:
- Ingresar al concepto y revisar la solapa Fórmulas de Usuario. Si tiene una fórmula cargada, el concepto está particularizado.
- El código también lo indica: los conceptos estándar comienzan con el prefijo
FINN_oNFIN_, y los conceptos de usuario comienzan conUSR_.
Si el concepto, el reporte o el exportador está particularizado o personalizado, el caso no se reporta con este formulario: se reporta a Particularizaciones LH.
Plantear la consulta a Finni
Antes de enviar el reporte, plantear la consulta a Finni. Armar un prompt claro, aclarando con el mayor detalle posible cuál es la consulta, y conservar la respuesta para pegarla en el formulario.
Modo de uso
El formulario se completa en tres partes: Datos Generales, Consultar a Finni y un único apartado, el que corresponda al problema.
Datos Generales
Completar siempre, cualquiera sea el tipo de problema.
- Espacio de Trabajo (*): indicar el espacio de trabajo en el que se produce el problema.
- Empresa (*): indicar la empresa a la que corresponde la liquidación.
- Período de Liquidación (*): indicar el período de la liquidación en la que se detectó el problema.
- Legajo / Empleado afectado: indicar el número de legajo o el nombre del colaborador alcanzado. Completar solo si el problema afecta a un colaborador en particular.
Consultar a Finni
Completar siempre.
- Respuesta de Finni (*): pegar la respuesta que devolvió Finni a la consulta planteada.
Apartado según el tipo de problema
Completar un solo apartado, el que corresponda al problema, y dejar los demás en blanco.
Conceptos en la Liquidación de Sueldos
Usar este apartado si el problema es de cálculo de un concepto, error al procesar la liquidación o parametrización.
- Código y Nombre del Concepto (*): informar el código y el nombre del concepto tal como figuran en Configuración de conceptos. Por ejemplo:
FINN_LCT_1000- Sueldo. - Validación del Concepto (*): marcar una de las dos opciones.
- Es un concepto estándar del sistema: continuar completando el formulario.
- Tiene fórmula de usuario o está personalizado: reportar a Particularizaciones LH.
- Tipo de Problema (*): marcar la opción que corresponda y completar únicamente los datos de esa opción.
- A) Da error al procesar: adjuntar la captura de pantalla del mensaje de error e indicar el contexto, es decir, la pantalla en la que ocurre.
- B) Diferencia en importes: informar el importe calculado por el sistema y el importe correcto esperado, y adjuntar el Excel de papeles de trabajo con el cálculo manual.
Impuesto a las Ganancias (4ta Categoría)
Usar este apartado para diferencias en retenciones, liquidación anual, F1359 o Siradig.
- Tipo de inconveniente (*): marcar la opción No calcula el impuesto / Diferencia en los cálculos.
- Validación del Concepto (*): marcar una de las dos opciones.
- Es un concepto estándar del sistema: continuar completando el formulario.
- Tiene fórmula de usuario o está personalizado: reportar a Particularizaciones LH.
- Detalle y Respaldo (*): describir brevemente dónde se encuentra la diferencia. Informar el importe calculado por el sistema y el importe correcto esperado, y adjuntar el Excel de papeles de trabajo con el cálculo manual.
Emisión de reportes
Usar este apartado para problemas en reportes.
- Validación del reporte (*): marcar una de las dos opciones.
- Es un reporte estándar del sistema: continuar completando el formulario.
- Es un reporte particularizado o personalizado: reportar a Particularizaciones LH.
- Tipo de inconveniente (*): marcar una de las tres opciones.
- No es correcta la impresión de un formulario.
- Reporte tipo grilla muestra datos incorrectos.
- Da error la ejecución.
- No es correcta la impresión de un formulario: completar solo si se marcó esa opción. Indicar cuál es el dato que sale mal impreso y cuál debería ser el dato correcto.
- Reporte tipo grilla muestra datos incorrectos: completar solo si se marcó esa opción. Indicar cuál es el dato incorrecto en la grilla y cuál debería ser el dato correcto.
- Adjunto Obligatorio (*): adjuntar la captura de pantalla o el PDF del reporte defectuoso.
Declaración LSD
Usar este apartado para errores de validación de archivos TXT, o Libro de Sueldos Digital.
- Validación del reporte (*): marcar una de las dos opciones.
- Es un exportador estándar del sistema: continuar completando el formulario.
- Es un exportador particularizado o personalizado: reportar a Particularizaciones LH.
- Validar: un error frecuente es que el concepto configurado en ARCA no tenga bien configurados los subsistemas. Verificar esta información antes de reportar. Los subsistemas se definen en el campo Código LSD de los Datos Generales del concepto, según las tablas de ARCA.
- Tipo de inconveniente (*): marcar una de las tres opciones.
- No puedo generar el archivo .txt.
- ARCA arroja errores al importar el archivo.
- Otros.
- No puedo generar el archivo .txt: completar solo si se marcó esa opción. Copiar y pegar el error exacto que arroja el sistema.
- ARCA arroja errores al importar el archivo: completar solo si se marcó esa opción. Indicar qué conceptos se sumaron para el monto calculado por el sistema, informar la diferencia exacta entre las bases e indicar si coincide con el importe de algún concepto liquidado.
- Otros: completar solo si se marcó esa opción. Detallar con claridad el problema.
- Mensaje de Error de AFIP (*): copiar y pegar el error exacto que arroja la página del organismo, o adjuntar la captura de pantalla de los errores.
Formulario 1359
Usar este apartado para problemas en el formulario 1359.
- Validación del reporte (*): marcar una de las dos opciones.
- Es un reporte estándar del sistema: continuar completando el formulario.
- Es un reporte particularizado o personalizado: reportar a Particularizaciones LH.
- Tipo de inconveniente (*): marcar una de las dos opciones.
- Da error al querer emitirlo.
- No muestra la información correcta.
- No muestra la información correcta: completar solo si se marcó esa opción. Indicar qué información o campo es incorrecto y cuál sería la información o el valor correcto a exponer.
- Adjunto Obligatorio (*): adjuntar la captura de pantalla o el PDF del reporte defectuoso.
Otros
Usar este apartado para problemas no encuadrados en los apartados anteriores.
- Tipo de inconveniente (*): indicar de qué tipo de problema se trata.
- Detalle y Respaldo (*): describir brevemente dónde se encuentra la diferencia o el problema. Si aplica, informar el importe calculado por el sistema y el importe correcto esperado. Adjuntar los papeles de trabajo con el cálculo manual, imágenes, etc.
Nota aclaratoria: los campos marcados con un asterisco (*) son de carácter obligatorio dentro del apartado que se esté completando.