Consulta:
¿Cómo cargar una Nota de Crédito utilizando el proceso de Rendición de fondos?
Respuesta:
La carga de la Nota de Crédito se realiza desde la vista “Administración de Rendiciones de Fondos”.
Pasos a seguir:
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Ingresar a “Administración de Rendiciones de Fondos”.
Ruta: Menú > Gestión Empresarial > Tesorería > Transacciones > Administración de Rendiciones de Fondos. -
Hacer click en “Nuevo” y cargar los datos necesarios.
Importante: el precio y el importe tienen que estar con signo negativo. De esta forma, cuando se genere el comprobante, el mismo será una nota de crédito. En cambio, si se coloca el precio y el importe con signo positivo, entonces se generará una factura de rendición de fondos.
- Una vez cargada la rendición, volver a la grilla, seleccionar la rendición y hacer click en “Generar comprobante”.
- Se abrirá una previsualización de la Nota de Crédito, donde se deben completar los datos faltantes.
Importante: En este apartado, el precio y el importe deben quedar con signo positivo, ya que el documento ya está configurado con signo negativo. Si se le coloca los datos con signo negativo, quedará cargado todo con signo positivo, lo cual va a generar inconsistencias en los diferentes informes.
