Consulta: ¿Cuál es el procedimiento correcto para registrar Notas de Crédito y Notas de Débito de Venta Electrónica bajo la modalidad de CANJE, asegurando su correcta exposición en el Libro IVA Digital?
Respuesta: El procedimiento correcto para registrar una Nota de Crédito/Débito de Venta Electrónica - CANJE requiere que en la solapa “Ítems”, los campos de Cantidad y Precio se mantengan en cero (0).
Asimismo, en la solapa Conceptos, se debe verificar que no se encuentre cargada información en la “Base Imponible”.
Por último, desde la solapa Información Fiscal, debe seleccionarse el valor Operacion Canje/Devol. IVA Turista en el campo Código de Operación
Siguiendo este esquema de carga, el comprobante se generará correctamente y garantizará un impacto preciso en el Libro IVA Digital.
Pasos a seguir:
- Complete los datos generales (Cliente, Fecha, etc) para el comprobante de Nota de Crédito/Débito de Venta Electrónica - CANJE.
- Configuración de la Grilla de Ítems: Ingrese a la solapa Ítems y cargue los productos correspondientes. Es indispensable que los campos de Cantidad y Precio se mantengan en cero (0) para evitar distorsiones en el cálculo automático.
- Ajuste en la Solapa Conceptos: Diríjase a la solapa Conceptos y verifique que el campo “Base Imponible” no contenga información cargada.
- Asignación de Información Fiscal: Acceda a la solapa Información Fiscal y, en el campo Código de Operación, seleccione la opción “Operación Canje/Devol. IVA Turista”. Este paso es vital para la validación de ARCA.
- Verificación y Autorización: Valide que el total del comprobante refleje el ajuste necesario y proceda a guardar y autorizar el documento.
- ¡Listo!