Recuerda que para utilizar esta funcionalidad es necesario contar con el módulo de Perú instalado.
Solicita a un consultor Finnegans que te ayude con las configuraciones.
Encuentra aquí las configuraciones necesarias para poder anular comprobantes
Para comunicar la baja de un comprobante que se encuentra aceptado por SUNAT se debe:
- Ingresar a la transacción en la que se quiere comunicar la baja e indicar el motivo de la baja. El campo se encuentra en la pestaña Información Fiscal y es un campo de texto libre.
- Una vez guardado el comprobante con el motivo indicado, presionar el botón Anular ubicado en la toolbar superior en el combo Más Acciones
-
La SUNAT puede tener una demora de 24 hs para indicar si la baja fue aceptada o no. El documento quedará en estado pendiente de anulacion.
-
Luego de unos minutos se puede validar el estado, presionando el botón Validar estado ubicado en la toolbar superior en el combo Más Acciones
- Si la baja es aprobada, el documento quedará en estado Anulado.
En caso contrario la factura volverá al estado activo y en campo CAE se indica Anulación Rechazada.
En caso que la anulación este configura con contradocumento, se generara un nuevo documento si en la validación del estado la baja fue aceptada por SUNAT
IMPORTANTE
Recuerda que sólo es posible anular comprobantes antes de que transcurran 7 días desde el timbrado.