¿Cómo configurar la factura de venta por cuenta y orden?:
Cuando se realizan ventas por cuenta y orden para luego ser liquidadas a través del proceso de líquido producto, es necesario que las facturas de venta posean la leyenda “Por cuenta y orden de # PROVEEDOR - C.U.I.T.: ##-########-#”.
Respuesta:
Una vez instalado el módulo de líquido producto, se podrá configurar o crear el tipo de documento de factura de venta por cuenta y orden para permitir la visualización de la leyenda mencionada anteriormente.
Pasos a seguir:
-
Descargar este archivo que corresponde al diseño de impresión para cuenta y orden.
-
Ir al maestro tipo de documentos
-
Elegir la factura de venta por cuenta de orden (si no existe crearla previamente y agregarla a los workflows y exposiciones Fiscales correspondientes)
-
Ir a la solapa REPORTES
-
En la última línea en blanco tocar el botón ‘Subir Archivo’, seleccionar el archivo descargado previamente
-
Completar los campos
- Nombre: Factura Cuenta y Orden
- Datasourse: F_BS_OP_0261
- Copias: 1
Una vez configurado el reporte, se visualizará en las transacciones al momento de imprimir, la opción de impresión de “Factura Cuenta y Orden”:
Para que se visualice correctamente la leyenda en la parte inferior de la factura de venta por cuenta y orden es necesario configurar los productos, en la solapa se compra, con el proveedor principal.
Vale mencionar que este proveedor principal es el mismo que se utilizará luego para el proceso de liquidación del líquido producto:
