Consulta:
¿Como poder configurar la percepción de IVA - RG 5329?
Respuesta:
Se debe configurar una nueva retención exclusivamente para esta percepción.
Pasos a seguir:
- Desde el Menú > Gestión Empresarial > Impuestos > Tipos de Retención.
- Una vez dentro del maestro de “Tipos de retención” y damos de alta una nueva retención.
- Luego procedemos a configurar el tipo de retención de la siguiente forma:
Se observa que la base imponible debe ser “según detalle” ya que se debe configurar puntualmente en los productos a los que aplique la normativa.
- Luego deben crearse 2 conceptos de percepciones dentro del tipo de retención, una para la alícuota del 3% y otra para la alícuota de 1,5%.
Para eso nos vamos a la solapa de “Retenciones” y una vez dentro clickeamos en el botón de “agregar retención”.
La configuración de las 2 percepciones a crear deben ser:
Percepción 3%
En la solapa “Otros códigos” debe colocarse en “COD_CONDICION_SICORE” el código 13:
Percepción 1.5%
En la solapa “Otros códigos” debe colocarse en “COD_CONDICION_SICORE” el código 14:
Una vez guardadas se mostrarán en nuestro tipo de retención:
- Es importante tener en cuenta:
- La percepción debe configurarse en cada uno de los productos en los que aplique la normativa. Ejemplo:
Vamos a Menú > Gestión Empresarial > Inventarios > Productos.
Seleccionamos el producto que queramos configurar la percepción. Marcamos la opción de “maneja retenciones”. Se va a desplegar una nueva solapa con el nombre “Maneja retenciones”.
- Desde esta solapa “Maneja retenciones” damos de alta la percepción configurada anteriormente:
- La percepción debe configurarse también en el cliente
Entramos desde Menú > Gestión Empresarial > Ventas > Clientes.
Entramos al cliente que queramos configurar y nos vamos a la solapa de “Retenciones y Percepciones”. Una vez dentro damos de alta la percepción:
Modo de aplicación: Porcentaje directo.
Momento de aplicación: Operación.
El resto de los campos se dejan sin editar.
- La percepción también debe configurarse en el maestro de empresas:
Nos dirigimos a Menú > Configuración > Empresas > Empresas.
allí entramos en la empresa en la que vamos a trabajar y nos vamos a la solapa de “Contabilidad e impuestos” y en el apartado “Tipos de retención” damos de alta el tipo de retención al cual pertenece nuestra percepción:
- Asimismo se debe configurar en la los tipos de documentos que el que se van a utilizar:
Para ello vamos a Menú > Configuración > General > Configuraciones Básicas en Tipos de Documento y nos vamos al documento en donde queramos agregar la percepción.
En este ejemplo usaremos “Factura de venta electrónica” pero debe configurarse en todos aquellos documentos de tipo operación en los que se deba usar la percepción (facturas, notas de débito, notas de crédito, etc).
Una vez dentro del documento a editar nos vamos a la solapa de “Retenciones” y damos de alta el tipo de retención al cual pertenece nuestra percepción:
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