¿Cómo informar en ARCA las calidades y deducciones en liquidaciones secundarias de venta de granos?:
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Respuesta:
Las deducciones se informan por conceptos calculados y su codificación se basa en la aplicación del código adicional LSG Concepto y su situación fiscal (gravado o no gravado) y tasa de IVA.
| Condición Fiscal | Código Adicional (LSG Concepto) | Tasa de IVA Aplicable | Código Adicional (Alternativo) |
|---|---|---|---|
| No Gravado | LSG Concepto (Concepto específico) | 0% | OD-0 |
| Gravado al 10.5% | LSG Concepto (Concepto específico) | 10.5% | OD-10 |
| Gravado al 21% | LSG Concepto (Concepto específico) | 21% | OD-21 |
Los códigos adicionales se configuran desde el concepto calculado en “Otros códigos”:
En la siguiente captura está configurado como que es “No gravado”
Para que funcione correctamente, se debe agregar el concepto calculado en el tipo de documento.
Y cuando se liquida, se debe editar el valor manual, apretando en el concepto calculado en la liquidación y seleccionando el botón “Edición manual”