Al vincular distintos documentos de gestión (como pedidos de compra, cotizaciones, órdenes de compra o facturas), las cantidades no se transfieren automáticamente, lo que puede “obligar” a introducirlas manualmente. Esto genera un problema recurrente que impacta la eficiencia operativa.
Respuesta:
Este problema generalmente se debe a la configuración de los tipos de documento. La causa más común es que la opción “Usa Picking” esté activada en la pestaña “Stock” de la configuración del tipo de documento. Esta configuración hace que las cantidades se establezcan en cero al vincular documentos.
Pasos a Seguir:
Para resolverlo, sigue estos pasos:
- Accede a la configuración de los tipos de documento afectados.
- Busca la pestaña “Stock”. Si no la encuentras, asegúrate de activar la opción general de “Stock” en la configuración del sistema.
- Desmarca la casilla “Usa Picking”.
Al desactivar esta opción, el sistema debería transferir automáticamente las cantidades correctas al vincular los documentos, eliminando la necesidad de correcciones manuales y mejorando la fluidez de tus procesos.