Consulta: Las unidades no se descuentan al vincular documentos
Respuesta:
Si al vincular un documento origen (por ejemplo, una orden de compra) a un documento destino (como una factura), las unidades no se descuentan correctamente, es probable que se deba a una configuración errónea. Esto puede generar varios inconvenientes:
- Desajuste en el inventario y registros: Aunque la factura se vincule, las unidades del producto quedan como pendientes, lo que provoca un error en el conteo.
- Documento origen disponible: El documento original sigue apareciendo como si no se hubiera usado, permitiendo que se vincule a otra factura por error.
Pasos a seguir:
El problema se encuentra en la configuración del ítem dentro del documento origen. La solución es cambiar la configuración del tipo de consumo. Sigue estos pasos para corregirlo:
- Abre el documento origen (por ejemplo, la orden de compra).
- Ve al detalle del ítem o producto.
- Busca el campo “Tipo”.
- Si está configurado como “Por Vto.” (Por vencimiento), cámbialo a “Por cantidades”.
Al realizar este cambio, el sistema descontará automáticamente las unidades del ítem cada vez que se vincule a un documento destino, asegurando que se consuma el saldo de forma correcta.
