El sistema permite realizar ajustes sobre liquidaciones ya emitidas para corregir diferencias de precios, gastos o calidades. Para esto, contamos con un asistente que facilita la búsqueda y vinculación de los documentos originales.
Pasos para iniciar el Ajuste
- Dirigite al menú: Gestión Empresarial > Venta de Granos > Liquidaciones.
- Presioná el botón “Nuevo” y seleccioná la opción “Liquidación de Venta de Granos - Ajuste”.
Configuración del Asistente de Búsqueda
Al seleccionar esta opción, se abrirá un asistente donde deberás completar los parámetros de búsqueda para localizar la liquidación original. Los campos requeridos son:
- Fecha Desde / Hasta
- Proveedor
- Contrato
- Grano
Condiciones Críticas para que el Asistente traiga datos
Es fundamental tener en cuenta que el asistente no mostrará cualquier documento. Para que una liquidación sea “ajustable”, debe cumplir con una de estas dos condiciones:
1. Liquidaciones Parciales: Solo aparecerán si ya tienen su Liquidación Final correspondiente generada y correctamente vinculada. Si el circuito de la parcial aún no se cerró con su final, el sistema no permitirá realizar un ajuste sobre esta parcial.
- Se recomienda revisar la siguiente entrada relacionada para asegurar el vínculo correcto: ¿Por qué el Asistente no trae la Liquidación Parcial al intentar realizar una Liquidación de Venta de Granos de Ajuste?
2. Liquidaciones Únicas: El asistente las traerá de forma directa ya que estas cierran el circuito en un solo paso.
Una vez que se cumplan estas condiciones y se completen los filtros, el asistente mostrará la liquidación a ajustar. Al seleccionarla, podrás proceder con la carga del ajuste necesario según corresponda.
Si realizás la búsqueda y la grilla aparece vacía a pesar de que los filtros son correctos, verificá en el Análisis de Contratos si la liquidación en cuestión es una Parcial que aún no tiene asociada su Final, ya que ese es el motivo de bloqueo más frecuente.