Problema
Al consultar informes operativos o financieros (como Composición de Saldos, Despachos o Facturas), un mismo cliente aparece duplicado o dividido en múltiples líneas diferenciadas únicamente por la condición/forma de pago (por ejemplo: Efectivo y 15 días), impidiendo la agrupación correcta de sus saldos y comprobantes.
Solucion
Este comportamiento ocurre cuando el maestro del cliente posee dos condiciones de pago configuradas como Predeterminadas (por defecto) de forma simultánea.
Al tener activa la opción de “Condiciones de pago restringidas”, el sistema genera un conflicto interno al no poder determinar cuál de las dos condiciones debe priorizar, forzando la desglosación del cliente por cada condición asignada.
!IMPORTANT
Atención con Cargas Masivas
Este inconveniente suele generarse tras realizar importaciones masivas de datos sin validaciones previas de valores por defecto duplicados. Asegúrate de auditar tus plantillas de importación antes de subirlas al sistema.
1.Acceder a el maestro del Cliente/Proveedor:
Ingresa al menú Gestion empresarial →Ventas/Compras→ Maestros → Clientes/Proveedor y busca la razón social que presenta la duplicación en los reportes.
2.Revisar Condiciones de Pago:
Dirígete a la pestaña o sección de Datos Comerciales->Condiciones de Pago dentro del perfil del cliente/Proveedor.
3.Corregir el Marcas de Predeterminado:
Identifica las condiciones asociadas (Efectivo, 15 días, etc.) y verifica las casillas de selección. Deja marcada como predeterminada solo UNA condición de pago.
4.Guardar Cambios y Validar:
Haz clic en Guardar. Vuelve a ejecutar la Composición de Saldos o el informe correspondiente para verificar que el cliente figure en una única línea agrupada.
Detalles Técnicos y Configuraciones
| Campo / Parámetro | Configuración Requerida | Efecto en el Sistema |
|---|---|---|
| Condición de Pago Predeterminada | Solo 1 activa por cliente | Define la regla comercial prioritaria para facturación e informes. |
| Condiciones de Pago Restringidas | Checkbox activo | Fuerza al sistema a validar estrictamente las condiciones asignadas. |
| Origen del Dato | Importación Masiva / Carga Manual | Inconsistencia generada por falta de bloqueo en archivos masivos. |
!TIP
Tip Operativo: Si el cliente utiliza frecuentemente distintas modalidades de pago, mantén una sola como predeterminada y selecciona la segunda manualmente al momento de confeccionar la factura o el pedido.