Consulta: ¿Cómo configurar el exportador ARIB para percepciones de IIBB según se utilice los criterios de Devengado o Percibido?
Los contribuyentes que deban efectuar la exportación de percepciones de IIBB pueden optar por los siguientes criterios:
DEVENGADO: se informan aquellas transacciones de acuerdo a la fecha de las facturas de venta.
PERCIBIDO: Se informan aquellas transacciones cuyas percepciones hayan sido cobradas, independientemente de cuando se hayan generado.
EXPORTACIÓN ARIB PERCEPCIONES (DEVENGADO)
Para acceder a Exportar la información, clic en Gestión empresarial → Impuestos → Aplicativos → Exportación ARIB Percepciones (Devengado)
Dentro de cada exportación, se presentan los parámetros, donde se deben completar los siguientes campos:
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Fecha desde: Fecha a partir de la cual se quiere realizar la exportación.
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Fecha hasta: Fecha hasta la que se quiere realizar la exportación.
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Exposición fiscal: Seleccionar la exposición fiscal configurada.
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Empresa/Sucursal: Permite seleccionar la empresa.
Se despliega una ventana con los movimientos a informar como la que se muestra a continuación:
Detalle de Camps
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CUIT: Número de identificación tributaria del cliente. Se carga en el maestro de Clientes.
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Fecha: Indica la fecha en la cual se cargó el documento. Debe corresponder al período declarado.
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Tipocomprobante: Valores F=Factura, R=Recibo , C=Nota Crédito, D =Nota Débito. Esto se indica en la columna Código Impositivo de la solapa Documentos de la Exposición Fiscal.
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Letracomprobante: Valores A,B,C, o “ ”(blanco). Corresponde a la letra configurada en el Talonario.
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Numerosucursal: Se completará con el punto de venta en el que se emitió el comprobante (4 dígitos), el cual deberá constar de un número mayor o igual a 0001 y menor a 9999. Son los primeros cuatro dígitos del número de comprobante.
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Numeroemision: Se completará con el número de comprobante a registrar (8 o más dígitos, según corresponda), debiéndose llenar con ceros a la izquierda los dígitos excedentes, hasta completar los 20 lugares establecidos. Este número es el indicado en el Talonario.
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Montoimponible: Corresponde al monto sobre el cual se aplica la percepción.
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Importepercepcion: El monto pertinente a la retención.
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TipoOperacion: Indica el tipo de operación. A= Alta, B=Baja, M= Modificación
Luego hacer click en el botón Exportar → Exportar a TXT
Aceptar (dejando todas las opciones en blanco) y Guardar.
Se generará un archivo de texto.
EXPORTACIÓN ARIB PERCEPCIONES (PERCIBIDO/COBRANZAS)
Para acceder a Exportar la información, clic en Gestión empresarial → Impuestos → Aplicativos → Exportación ARIB Percepciones (Percibido/Cobranza)
Dentro de cada exportación, se presentan los parámetros, donde se deben completar los siguientes campos:
-
Fecha desde: Fecha a partir de la cual se quiere realizar la exportación.
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Fecha hasta: Fecha hasta la que se quiere realizar la exportación.
-
Exposición fiscal: Seleccionar la exposición fiscal configurada.
-
Empresa/Sucursal: Permite seleccionar la empresa.
Se despliega una ventana con los movimientos a informar como la que se muestra a continuación:
Detalle de Campos
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CUIT: Número de identificación tributaria del cliente. Se carga en el maestro de Clientes.
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Fecha: Indica la fecha del documento de cobranza, en la cual se cobró la percepción. Debe corresponder al período declarado.
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Tipo comprobante: Muestra el carácter F, R, C o D, según corresponda (F=Factura; R=Recibo; C=Nota de Crédito; D=Nota de Débito). Los mismos se indican en la columna Código Impositivo de la solapa Documentos, en la Exposición Fiscal.
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Letra comprobante: Muestra el carácter A, B, C o “ “(blanco). Corresponde a la letra configurada en el Talonario.
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Número sucursal: Se completará con los primeros cuatro dígitos del punto de venta del comprobante. El mismo se indica en el Talonario.
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Número emisión: Se completará con el número de comprobante a registrar (8 o más dígitos, según corresponda), debiéndose llenar con ceros a la izquierda los dígitos excedentes, hasta completar los 20 lugares establecidos. Este número es el indicado en el Talonario.
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Monto imponible: Corresponde al monto sobre el cual se aplica la percepción.
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Importe percepción: El monto pertinente a la percepción.
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Fecha2: Indica la fecha del documento que originó el devengamiento de la percepción.
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Tipo operación: Indica el tipo de operación (A=Alta, B=Baja o M=Modificación).
Luego hacer click en el botón Exportar → Exportar a TXT
Aceptar (dejando todas las opciones en blanco) y Guardar.
Se generará un archivo de texto.
Configuración de la Exposición Fiscal
Para acceder, clic en Gestión empresarial → Impuestos → Maestros → Exposición Fiscal
Solapa “Documentos
Se debe ingresar todos los documentos que se quiera que se expongan en la exportación. En el campo “Código Impositivo” debe indicarse si es F, R, C, o D, según corresponda.
Solapa “Cuentas”
Se debe añadir la cuenta de Percepciones de IIBB BSAS Efectuadas, la cual se creó anteriormente desde el Maestro de Cuentas
Solapa “Categorías Fiscales”
Se debe ingresar las diferentes categorías fiscales. El campo “Código Impositivo” no es necesario completarlo.
Solapa “Identificaciones Tributarias”
Se debe ingresar los diferentes tipos de identificación tributaria. El campo “Código impositivo” no es necesario completarlo.
