Configuraciones de usuario
En este documento encontrarás toda la información necesaria para realizar las configuraciones para configurar y utilizar la factura electrónica de Chile
Empresa
En el maestro de empresa se debe configurar una dirección de tipo Fiscal.
Y desde el botón de códigos adicionales, se debe completar el campo Localidad SII con la localidad donde está registrada la empresa
Sucursal
En el maestro de sucursal se deben completar los campos Actividad económica y Giro
Direccion de tipo FISCAL
La dirección debe contener:
- Calle
- Número
- Localidad
Clientes
En los clientes se deben configurar los siguientes datos:
- RUT
- Razón social
- Giro. No es obligatorio para facturas del Exterior.
- Dirección de tipo Fiscal. Debe contener:
- Calle
- Número
- Localidad
- Código adicional: DOC_REFERENCIA: se completa el código que corresponda informar en el XML.
- Código adicional: DOC_REF_NOMBRE: se completa con el nombre que corresponde informar en el PDF.
Tipos de documentos
Se deben crear los tipos de documentos necesarios para la facturación de Chile, tales como Factura Afecta, Factura no Afecta, Notas de crédito y débito.
Talonarios
Los talonarios deben configurarse para cada tipo de documento indicando en el campo numeración actual el primero número de folio otorgado por el SII.
También deben configurarse en cada talonario, el comprobante tipo impositivo que corresponda:
- 33 - Factura Electrónica
- 34 - Factura No Afecta o Exenta Electrónica
- 43 - Liquidación-Factura Electrónica
- 46 - Factura de Compra Electrónica
- 52 - Guía de Despacho Electrónica
- 56 - Nota de Débito Electrónica
- 61 - Nota de Crédito Electrónica
- 110 - Factura de Exportación
- 111 - Nota de Débito de Exportación
- 112 - Nota de Crédito de Exportación
Países
En el campo código SII completar el código según corresponda de acuerdo a la tabla.
Facturas
En los campos
- Fecha De Referencia
- Folio Referencia
se informan el folio y fecha del documento que se quiera informar como referenciado.
Notas de Crédito
Tanto en las notas de crédito locales como en las del exterior se deben completar los campos Motivo del comprobante y Comprobante asociado ubicados en la solapa Información Fiscal.
En Motivo del comprobante se debe completar con una de las siguientes 3 opciones:
- Anula documento de referencia
- Corrige texto documento de referencia
- Corrige montons
En Comprobante asociado se debe indicar la factura que da origen a la nota de crédito. (La factura debe estar previamente timbrada)
Facturas del Exterior
- El país de la dirección FISCAL del cliente debe tener el código correspondiente según la siguiente tabla.
- El cliente debe tener además, provincia y localidad (no valida códigos pero sí que estén los campos completos)
- El número de identificación tributaria del cliente debe ser: 55.555.555-5
- Para los clientes del exterior no es obligatorio completar el GIRO
Solapa Comex
- Puerto origen y puerto destino. En los dos casos el Puerto debe tener el código correspondiente según la siguiente tabla.
- Incoterm
- Vía de transporte