Consulta:
Se configura una condición de pago default para un cliente para que, cuando se carguen los diferentes documentos de ventas, salga automáticamente la condición en el campo correspondiente.
Respuesta:
Se tiene que completar la condición default desde la solapa “Condiciones de pago” en el registro del cliente en el maestro de mismo nombre.
Pasos a seguir:
1-Ir a Operación-) Ventas-) Clientes.
2-En el registro del cliente, buscar la solapa “Condiciones de pago”.
3-Agregar con el + la condición de pago que se va configurar como default.
4-Guardar el registro del cliente en el maestro.
5-Al cargar cualquier documento de venta, al completar el campo cliente va traer el campo “Condición de pago” de forma automática.
Para solucionar este mensaje en Finnegans GO consultar esta entrada: