Problema
El cliente intenta contabilizar una factura de un Proveedor ya cargado y activo en el sistema a través del Bot de Compras. Sin embargo, el bot notifica que la factura corresponde a un proveedor nuevo y solicita que se complete la carga de sus datos.
- Resultado: No se puede continuar con la contabilización automática de la factura.
Causa Raíz y Solución
La causa del problema es la falta de configuración del Concepto de Proveedor en el maestro de Proveedores. El Bot de Compras requiere este campo para identificar y procesar correctamente al proveedor en el circuito de asientos contables.
- Falla de Configuración: En el Maestro de Proveedores, solapa Datos Contables, el campo Concepto de Proveedor se encuentra vacío.
- Solución: Se debe acceder a la ficha del proveedor y asignar el Concepto de Proveedor adecuado en la solapa de Datos Contables.
Pasos para la Verificación y Corrección
- Ir al módulo Maestro de Proveedores
- Buscar la ficha del proveedor afectado.
- Acceder a la solapa “Datos Contables” dentro de la ficha del proveedor.
- Verificar el campo “Concepto de Proveedor”.
- Si el campo está vacío, seleccionarlo e indicar el concepto correspondiente, por ejemplo, “Proveedor”
- Guardar los cambios en la ficha del proveedor.
- Intentar nuevamente contabilizar la factura a través del Bot de Compras.