Este instructivo tiene como objetivo guiarte en la creación y configuración de un Contrato de Arrendamiento dentro del módulo de Arrendamientos.
10 min
¿Para qué sirve?
El Contrato de Arrendamiento es el documento de inicio de cualquier flujo de arrendamiento. Permite registrar las condiciones pactadas entre el arrendatario y uno o más arrendadores —denominados beneficiarios— para la explotación de establecimientos rurales durante una o más campañas agrícolas. A partir de los datos cargados —establecimientos, campañas, canon y beneficiarios—, el sistema calcula automáticamente los vencimientos de pago de cada beneficiario y genera las Órdenes de Compra correspondientes al primer guardado del contrato.
Antes de empezar
Configuraciones iniciales en el sistema.
Para poder crear un Contrato de Arrendamiento, los siguientes maestros y configuraciones deben estar cargados previamente:
- Registrar los Establecimientos en el Maestro de Establecimientos, con su superficie (has.) informada.
- Registrar las Campañas en el Maestro de Campañas.
- Dar de alta los proveedores que actuarán como beneficiarios en el Maestro de Proveedores.
- Definir las Condiciones de Pago que se asignarán a las Órdenes de Compra generadas por el contrato.
- Si se opera con una moneda extranjera, cargar la cotización vigente de esa moneda antes de guardar el contrato por primera vez (
Administración → Monedas → Cotizaciones).
La generación automática de Órdenes de Compra requiere configuración adicional del Tipo de Documento y del Workflow de Arrendamientos. Ver la sección Configuraciones necesarias de este instructivo.
Modo de uso
Gestión Empresarial → Compras → Arrendamientos → Contrato de Arrendamientos
Desde la vista de listado, seleccioná Nuevo para crear un contrato. El formulario se abre con el estado Activo y los campos de fecha inicializados con la fecha del día.
Cabecera
Identificación
| Campo | Comportamiento | Descripción |
|---|---|---|
| Vinculación | Solo lectura | Estado de vinculación del contrato con los documentos generados a partir de él (Órdenes de Compra, Facturas, etc.). |
| Número Interno | Solo lectura | Número correlativo asignado por el sistema al guardar por primera vez. |
| Estado | Solo lectura | Estado del contrato |
| Nro. Contrato | Editable | Número que identifica el contrato. Se puede ingresar manualmente o asignar mediante talonario. |
| Código de Registración SISA | Editable | Número obtenido al registrar el contrato en SISA. Campo informativo; no es obligatorio. |
Fechas y plazos
| Campo | Comportamiento | Descripción |
|---|---|---|
| Fecha Contrato | Editable | Fecha de carga del contrato. Por defecto toma la fecha del día. |
| Fecha Desde | Editable — obligatorio | Inicio del período de vigencia del contrato. La Orden de Compra generada automáticamente toma esta fecha como su propia fecha y como fecha base de vencimientos. |
| Fecha Hasta | Editable — obligatorio | Fin del período de vigencia del contrato. |
Las fechas de vencimiento de las cuotas no pueden ser anteriores a la Fecha Desde. Si alguna cuota tiene una fecha anterior, el sistema bloquea el guardado con un error de validación.
Condiciones del contrato
| Campo | Comportamiento | Descripción |
|---|---|---|
| Canon Total | Solo lectura | Totaliza el canon de todos los vencimientos del contrato. Determina cuánto se debe pagar para finalizar el contrato. |
| Producto | Selector — obligatorio | Producto que tomarán las cuotas generadas automáticamente por el contrato. Al seleccionarlo, el campo Unidad se autocompleta. |
| Modalidad Pago | Combo | Define cómo se expresa el canon: Unidades / Ha (ej. quintales por hectárea) o Moneda / Ha (ej. dólares por hectárea). |
| Moneda | Selector — obligatorio | Moneda en la que se expresa el canon del contrato. |
| Moneda Referencia | Selector — condicional | Se habilita cuando la Moneda seleccionada no es de tipo fiduciario (ej. Quintales). Representa la divisa en la que se cotiza la unidad para la conversión al momento de facturar. |
| Unidad | Solo lectura | Se completa automáticamente al seleccionar el Producto. Refleja la unidad de medida del producto elegido. |
| Condición de Pago Facturas | Selector — obligatorio | Condición de pago que heredará cada Orden de Compra generada por el contrato al primer guardado. Si se modifica luego de generada la Orden de Compra, no reemplazará el valor original de la orden. |
| Plus por rinde | Combo | Habilita el proceso de liquidación de plus por rinde sobre el canon pactado. Opciones: No (default) / Sí. Plus por Rinde. |
| Observaciones | Texto libre | Notas internas sobre el contrato. No impacta en ningún proceso ni en los documentos generados. |
Solapa Establecimientos
Define los establecimientos que se incluyen en el contrato, indicando para cada uno la campaña asociada y las hectáreas pactadas. Es la solapa de entrada obligatoria: los datos aquí cargados determinan qué campañas estarán disponibles en la solapa Campañas y cuántas hectáreas les corresponden.
Grilla
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Establecimiento | Nombre del establecimiento seleccionado. |
| Campaña | Campaña agrícola asociada a ese establecimiento en este contrato. |
| Has. Base | Superficie total del establecimiento según el Maestro de Establecimientos. Solo lectura. |
| Has. Pactadas | Hectáreas efectivamente comprometidas en el contrato para esa combinación establecimiento/campaña, y servirán para fijar el canon de la campaña. Editable. Nunca puede ser mayor a las Has. Base. |
Las columnas de la grilla mostrarán únicamente Establecimiento, Campaña y Has. Pactadas; las Has. Base solo son visibles dentro del ítem.
Popup de carga
Al crear o editar un ítem, se abre un popup con los siguientes campos:
| Campo | Comportamiento | Descripción |
|---|---|---|
| Establecimiento | Selector — obligatorio | Establece el campo de explotación. Al seleccionarlo, Has. Base y Has. Pactadas se autocompletan con la superficie registrada en el Maestro de Establecimientos. |
| Campaña | Selector — obligatorio | Campaña agrícola para ese establecimiento. No se puede repetir la misma combinación establecimiento + campaña en el mismo contrato. |
| Has. Base | Editable | Superficie total del establecimiento según el Maestro de Establecimientos. Se autocompleta al seleccionar el Establecimiento. Es un valor de referencia informativo; no actúa como tope para Has. Pactadas. |
| Has. Pactadas | Editable — obligatorio | Hectáreas productivas comprometidas en el contrato para esa combinación establecimiento/campaña. Se inicializa con el valor de Has. Base al seleccionar el establecimiento, pero puede ser mayor, menor o igual a ese valor. El sistema no aplica ningún tope. Define la base de cálculo del canon en la solapa Campañas. |
Comportamientos al guardar un ítem
- Contrato no guardado: el sistema recalcula la superficie total del contrato y actualiza automáticamente las Has. Pactadas de la campaña correspondiente en la solapa Campañas.
- Contrato ya guardado: antes de confirmar el ítem, el sistema pregunta si se desean regenerar los vencimientos de la campaña afectada. Al aceptar, los vencimientos no vinculados de esa campaña se eliminan y se regeneran con las nuevas condiciones. Los vencimientos ya vinculados a una Factura o Pago no se modifican.
Restricciones de modificación y eliminación
- No se puede modificar el Establecimiento ni la Campaña de un ítem si esa campaña tiene vencimientos ya vinculados a una Factura o Pago.
- No se puede eliminar un ítem si la campaña asociada tiene vencimientos vinculados.
Solapa Campañas
Define las campañas que integran el contrato, el canon pactado para cada una y el calendario de cuotas con el que se generarán los vencimientos de cada beneficiario. Es la solapa de cálculo central: a partir de los datos aquí cargados, el sistema calcula el canon total del contrato y genera automáticamente los vencimientos en la solapa Beneficiarios.
Totalizador
En la parte superior de la solapa se muestra el campo Canon Total, de solo lectura, que acumula la suma del Canon de todas las campañas cargadas en la grilla. Se recalcula automáticamente cada vez que se agrega, modifica o elimina una campaña.
Grilla
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Campaña | Nombre de la campaña agrícola. |
| Canon x Ha. | Canon pactado por hectárea para esa campaña. El sistema calcula el canon total de la campaña multiplicando este valor por las Has. |
| Has. Pactadas | Total de hectáreas de esa campaña según la solapa Establecimientos. Solo lectura. |
| Canon | Canon total de la campaña = Canon x Ha. × Has. Pactadas. Solo lectura. |
Popup de carga
Al crear o editar un ítem, se abre un popup con tres solapas: General, Cuotas y Dimensiones.
Solapa General
| Campo | Comportamiento | Descripción |
|---|---|---|
| Campaña | Selector — obligatorio | Campaña agrícola para este ítem. El selector muestra únicamente las campañas que ya están cargadas en la solapa Establecimientos. No es posible seleccionar una campaña que no tenga al menos un establecimiento asociado. |
| Canon x Ha. | Editable | Canon pactado por hectárea para esta campaña. Al modificarlo, el campo Canon se recalcula automáticamente. |
| Has. Pactadas | Solo lectura | Se completa automáticamente al seleccionar la Campaña con la suma de las Has. Pactadas de todos los ítems de Establecimientos que corresponden a esa campaña. No es editable. |
| Canon | Solo lectura | Canon total de la campaña. Se calcula como Canon x Ha. × Has. Pactadas y se actualiza automáticamente al cambiar cualquiera de los dos campos anteriores. |
Solapa Cuotas
Define el calendario de pagos de la campaña. Cada cuota representa un vencimiento que el sistema generará para cada beneficiario al guardar el contrato.
| Campo | Comportamiento | Descripción |
|---|---|---|
| Fecha Vto. | Editable — obligatorio | Fecha en que vence la cuota. No puede ser anterior a la Fecha Desde del contrato. |
| % Porcentaje | Editable — obligatorio | Porcentaje del canon de la campaña que corresponde a esta cuota. Admite hasta 3 decimales. No puede ser 0% |
Validación de cierre: al aceptar el ítem de campaña, el sistema verifica que exista al menos una cuota cargada. Si la solapa Cuotas está vacía, el ítem no se puede confirmar.
Validación al guardar el contrato: la suma de los porcentajes de todas las cuotas de cada campaña debe ser exactamente 100,000% (con tres decimales). Si no suma 100%, el guardado se bloquea.
Solapa Dimensiones
Permite asignar la distribución de centros de costo para la campaña. Solo está disponible si el contrato ya fue guardado al menos una vez. Al guardar el contrato, el sistema genera automáticamente la distribución de centros de costo en forma proporcional a las hectáreas de cada establecimiento dentro de la campaña.
Fórmula de cálculo del canon de vencimientos
Al guardar el contrato, el sistema genera un vencimiento por cada cuota de cada campaña para cada beneficiario. El canon de cada vencimiento se calcula como:
Canon vencimiento = (Canon total de la campaña × % Canon del beneficiario × % de la cuota) ÷ 10.000
Ejemplo: campaña con Canon de 1.000 QQ, beneficiario con 60% de participación, cuota del 40%:
1.000 × 60× 40÷ 10.000 = 240 QQ
Comportamientos al guardar un ítem de campaña
- Contrato no guardado: el Canon Total de la cabecera se recalcula sumando el canon de todas las campañas.
- Contrato ya guardado: antes de confirmar el ítem, el sistema pregunta si se desean regenerar los vencimientos de la campaña afectada. Al aceptar:
- Los vencimientos no vinculados de esa campaña se eliminan y se recalculan con las nuevas condiciones.
- Los vencimientos vinculados a una Factura o Pago se preservan con su valor original. El remanente se redistribuye entre las cuotas no vinculadas.
Restricciones de modificación
- Si la campaña tiene vencimientos ya vinculados a una Factura o Pago, la solapa Cuotas queda bloqueada: no se pueden agregar, editar ni eliminar cuotas de esa campaña.
- No se puede eliminar una campaña si tiene vencimientos vinculados.
Relación con otras solapas
Solapa Establecimientos El campo Has. Pactadas de cada campaña se autocompletada con la suma de Has. Pactadas de todos los ítems de Establecimientos que corresponden a esa campaña. El selector de Campaña filtra únicamente las campañas disponibles en Establecimientos: no es posible cargar una campaña que no tenga al menos un establecimiento asociado.
Solapa Beneficiarios Las cuotas definidas en esta solapa, combinadas con el % de Canon de cada beneficiario, determinan el canon y la fecha de cada vencimiento que se genera automáticamente en la sub-solapa Vencimientos de cada beneficiario.
Cabecera del contrato El campo Canon Total de la cabecera se recalcula como la suma de los Canon de todas las campañas cada vez que se modifica esta solapa.
Solapa Beneficiarios
Define los beneficiarios (arrendadores) que participan del contrato, su porcentaje de participación sobre el canon y los vencimientos que le corresponden. Es la solapa de distribución: a partir del canon total calculado en la solapa Campañas, el sistema lo distribuye entre los beneficiarios según el porcentaje asignado a cada uno y genera los vencimientos automáticamente.
Cada beneficiario se encuentra dentro de la solapa Órdenes de Compra donde se visualizan las cuotas que le corresponden. Las cuotas se generan según las cuotas definidas en la solapa Campañas.
Grilla
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Beneficiario | Nombre del proveedor/arrendador. |
| % Canon | Porcentaje del canon total del contrato que le corresponde a este beneficiario. |
| Canon | Canon calculado para este beneficiario. Solo lectura. |
Popup de carga
Al crear o editar un beneficiario, se abre un popup con tres solapas: General, Vencimientos y Dimensiones.
Solapa General
| Campo | Comportamiento | Descripción |
|---|---|---|
| Beneficiario | Selector — obligatorio | Proveedor que actúa como arrendador. Se selecciona desde el Maestro de Proveedores. |
| % Canon | Editable | Porcentaje del canon total del contrato que corresponde a este beneficiario. Al modificarlo, el campo Canon se recalcula automáticamente. |
| Canon | Solo lectura | Canon calculado para este beneficiario según la fórmula: Σ Canon Total de campañas × (% Canon ÷ 100), redondeado a 2 decimales. Se actualiza en tiempo real al cambiar el % Canon. |
El campo Canon puede calcularse de dos formas según la configuración del Tipo de Documento:
- Con control activo: el sistema aplica la fórmula esperada (Σ Canon campañas × % / 100).
- Sin control: el sistema muestra la suma de los vencimientos cargados manualmente para ese beneficiario.
Una vez guardado el contrato, estas cuotas pueden eliminarse, modificarse o agregar nuevas. Es importante notar que hasta que la transacción no esté guardada, el sistema regenerará las cuotas de los beneficiarios siguiendo lo definido en las campañas, eliminando las cuotas agregadas manualmente.
Solapa Vencimientos
Lista los vencimientos generados para este beneficiario. Cada vencimiento representa una cuota a cobrar en una fecha determinada y es la base para la generación de la Orden de Compra correspondiente.
| Campo | Comportamiento | Descripción |
|---|---|---|
| Campaña | Selector | Campaña a la que corresponde el vencimiento. El selector muestra únicamente las campañas cargadas en la solapa Campañas del contrato. |
| Canon | Editable | Importe del vencimiento. Se genera automáticamente; puede ajustarse manualmente si el vencimiento no está vinculado. |
| Fecha Vto. | Editable | Fecha de vencimiento del cobro. No puede ser anterior a la Fecha Desde del contrato. |
Los vencimientos se generan automáticamente al aceptar el beneficiario (contrato no guardado) o al guardar el contrato. El canon de cada vencimiento se calcula como:
Canon vencimiento = (Canon Total de la campaña × % Canon del beneficiario × % de la cuota) ÷ 10.000
Un vencimiento vinculado a una Orden de Compra o Factura no puede modificarse ni eliminarse. El sistema bloquea la operación con el mensaje: “Vencimiento vinculado. No se pueden realizar modificaciones.”
Validaciones al aceptar un beneficiario
Cuando el Tipo de Documento tiene activo el control de canon, el sistema valida al aceptar el ítem:
- Si el Canon esperado > 0 y el beneficiario no tiene vencimientos: el sistema bloquea el commit con el mensaje “El beneficiario debe tener vencimientos que sumen el canon esperado.”
- Si la suma de los vencimientos difiere del Canon esperado en más de 0,01: el sistema informa los valores y bloquea el commit.
Validación al guardar el contrato
La suma de los % Canon de todos los beneficiarios debe ser exactamente 100%. Si no suma 100%, el guardado se bloquea.
Restricciones por estado del contrato
Una vez que el contrato fue guardado por primera vez, la solapa Beneficiarios queda bloqueada para altas, bajas y modificaciones:
| Acción | Contrato no guardado | Contrato guardado |
|---|---|---|
| Agregar beneficiario |  Permitido |
 Bloqueado — “Transacción guardada. No se pueden agregar nuevos beneficiarios.” |
| Eliminar beneficiario | Permitido |
Bloqueado — “Transacción guardada. No se pueden eliminar beneficiarios.” |
| Modificar Beneficiario | Editable |
Solo lectura |
| Modificar % Canon | Editable |
Solo lectura |
Relación con otras solapas
Solapa Campañas El Canon de cada beneficiario se calcula a partir de los Canon Total de todas las campañas. Cualquier modificación en la solapa Campañas (canon, hectáreas) impacta directamente en el Canon calculado de cada beneficiario.
Cabecera del contrato El campo Canon Total de la cabecera se recalcula como la suma de los Canon de todos los beneficiarios cada vez que se modifica esta solapa.
Órdenes de Compra generadas Cada vencimiento de beneficiario es la unidad de generación de la Orden de Compra correspondiente. La fecha, el canon y la campaña del vencimiento son los datos que toma la OC al generarse.
Solapa Órdenes de Compra
Muestra las Órdenes de Compra generadas a partir del contrato. Es una grilla de solo lectura: no permite crear ni editar OC desde esta solapa. Las OC se generan a través de un proceso externo configurado en el Workflow del contrato.
Grilla
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Documento | Nombre/número de la Orden de Compra generada. |
| Proveedor | Beneficiario al que corresponde esa Orden de Compra. |
Cómo se generan las Órdenes de Compra
Las OC se crean a través del BProc Generar Orden de Compra desde Arrendamiento, configurado en el Workflow del contrato. El proceso se dispara manualmente desde el contrato guardado o de forma automática según la configuración del Workflow.
El proceso genera una Orden de Compra por beneficiario. Cada OC agrupa todos los vencimientos de ese beneficiario como ítems, independientemente de la campaña a la que pertenezcan.
Condiciones para que se generen las OC
Para que el BProc pueda crear las OC, el contrato debe cumplir todas estas condiciones al momento de ejecutarse:
- El contrato debe estar guardado (tener código asignado).
- Cada beneficiario debe tener al menos un vencimiento cargado en la solapa Beneficiarios.
- El Tipo de Documento y el Workflow de la OC a generar deben estar configurados como parámetros del BProc (
CodigoDocumentoyCodigoWorkflow).
Estructura de cada OC generada
Cada OC toma los siguientes datos del contrato:
| Campo de la OC | Origen en el contrato |
|---|---|
| Fecha | Fecha Desde del contrato |
| Fecha Base Vencimiento | Fecha Desde del contrato |
| Proveedor | Beneficiario del ítem |
| Condición de Pago | Condición de Pago Facturas de la cabecera |
| Moneda | Moneda de la cabecera |
| Descripción | “OC generada desde Contrato [código del contrato]” |
Cada ítem de la OC corresponde a un vencimiento del beneficiario:
| Campo del ítem | Origen |
|---|---|
| Producto | Producto del vencimiento (heredado de la cabecera del contrato) |
| Cantidad | Canon del vencimiento |
| Precio | 0,00 (se completa en la factura) |
| Descripción | “Cuota N°[número] - Campaña [código campaña]” |
| Fecha Próximo Paso | Fecha de vencimiento |
| Campaña | Campaña del vencimiento |
| Centro de Costo | Distribución de la solapa Dimensiones de la campaña correspondiente |
La numeración de cuotas en la descripción del ítem es independiente por campaña: la Cuota N°1 de cada campaña se numera desde 1, ordenada por fecha de vencimiento.
Actualización de OC al modificar el contrato
Si el BProc se ejecuta nuevamente sobre un contrato que ya tiene OC generadas, el proceso actualiza las OC existentes en lugar de crear nuevas:
- Los ítems se emparejan por RegistroID (identificador del vencimiento en el contrato). Si no hay match porRegistroID, se busca por combinación fecha + campaña.
- Los ítems de la OC ya vinculados a una Factura se preservan con su valor original; no se modifican ni se eliminan.
- Los ítems de la OC no vinculados que ya no tienen un vencimiento correspondiente en el contrato se eliminan.
- La Fecha, Tipo de Documento y Workflow de la OC existente se mantienen sin cambios.
- Si todos los ítems de la OC están vinculados a Facturas, el proceso devuelve un error: “La orden de compra asociada al contrato está vinculada.”
Plus por Rinde
El Plus por Rinde es un pago adicional al canon fijo del contrato que se acuerda cuando el rinde del campo supera un umbral determinado. Para poder generarlo, el campo Plus por rinde de la cabecera del contrato debe estar en Sí.
La generación se realiza desde BProc → Plus por Rinde → Generar. Al ejecutarlo, el sistema despliega un popup donde el usuario completa los parámetros del pago.
Al aceptar, el proceso genera una OC por beneficiario. La cantidad de cada OC es proporcional al % Canon del beneficiario sobre la cantidad total ingresada.
Cada OC generada aparece en la grilla de la solapa Órdenes de Compra junto a las OC estándar del contrato.
Para el instructivo de uso completo, ver Plus por Rinde.
Configuraciones necesarias
Tipo de Documento
Configuración → Diseño del Espacio de Trabajo → Tipos de Documento
El Tipo de Documento debe ser de categoría Contratos Arrendamiento. Además de los campos estándar de cualquier tipo de documento, los Contratos de Arrendamiento exponen los siguientes campos específicos.
Solapa General — campos de Arrendamiento
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Producto Default Arrendamiento | Producto que se asigna por defecto a los ítems de las cuotas generadas automáticamente. Es el mismo producto que se pre-carga en la cabecera del contrato al crearlo. Sin este campo configurado, el campo Producto estará vacío al crear el contrato y debe ser completado manualmente. |
| Controla canon beneficiario | Si está activo, el sistema valida al guardar el contrato que la suma de los vencimientos de cada beneficiario coincida con el canon esperado por fórmula. Sin el check, no se aplica ninguna validación de canon. |
| Condición de Pago Default | Condición de pago sugerida por defecto al crear un nuevo contrato. Puede sobreescribirse campo a campo en cada contrato. |
Sección Plus por rinde
Para habilitar el BProc de Plus por rinde, se deben completar los siguientes campos en esta misma solapa General:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Workflow | Workflow bajo el que se creará la OC generada por el BProc Plus por rinde. |
| Documento OC Plus | Tipo de documento (OC) que se creará al ejecutar el BProc Plus por rinde. |
Estos campos son independientes del Workflow y el Tipo de Documento usados para la generación estándar de OC. Ver Plus por Rinde.
Solapa BProc
Desde esta solapa se activan los BProcs disponibles para el tipo de documento. Para Arrendamientos:
| BProc | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Generar Orden de Compra Arrendamiento | Sí | Habilita la creación y actualización de OC por beneficiario a partir del contrato. Sin este BProc activo, no se generan OC. |
| Plus por rinde | No | Habilita el pago adicional por rinde sobre el canon pactado. Requiere configurar los campos Workflow y Documento OC Plus en la solapa General. |
Workflow de Arrendamientos
Configuración → Diseño del Espacio de Trabajo → Relación entre Documentos
El Workflow define la cadena de documentos que se pueden generar a partir del contrato. La configuración mínima obligatoria es:
| Origen | Destino |
|---|---|
| Tipo de Documento de categoría Contratos Arrendamiento | Tipo de Documento de categoría Orden de Compra |
A partir de la OC se pueden encadenar los documentos adicionales del circuito (Proforma, Factura de Compra, Pago). En los registros que involucren Facturas, se debe seleccionar la view “Operaciones Pendientes de Aplicación Arrendamiento (WIZARD)” para que el sistema pueda cotizar correctamente las monedas no fiduciarias.
Para la configuración completa del Workflow, ver Cómo configurar el Workflow de Arrendamiento.
BProc: Generar Orden de Compra desde Arrendamiento
Configuración → Diseño del Espacio de Trabajo → Relación entre Documentos
Dentro del BProc GenerarOrdenCompra, se deben configurar:
Eventos:
- Activar los checks Crear y Actualizar. Sin ambos activos, el BProc solo ejecutará uno de los dos escenarios.
Parámetros:
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| CodigoWorkflow | Código del Workflow configurado para Arrendamientos. | CONT-ARR |
| CodigoDocumento | Código del Tipo de Documento de OC que se generará. | VTO-ARR |
Estos parámetros solo necesitan configurarse si no se utilizan el Workflow y el Tipo de Documento estándar del sistema.