Consulta:
¿Cómo realizar devoluciones de mercadería a Proveedores?
Respuesta:
Se debe crear un nuevo documento para poder realizar las devoluciones.
Pasos a seguir:
- Ir desde Menú → Configuración → Diseño del espacio de trabajo → Tipos de Documentos
- Buscar el documento: “Recepción de compra”
- Dentro del documento, lo duplicamos.
- Una vez duplicado, Colocar un Código, un nombre y le cambiamos el SIGNO y lo dejamos en NEGATIVO.
- Luego de realizar estos cambios, guardar
- Después de crear este documento, se puede seleccionar desde el módulo de compras → Recepciones.
Importante: disponer este documento en el workflow correspondiente para poder vincular con las facturas de compras.
Y listo!
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