Consulta:
Al momento de guardar una nueva Orden de Pago para cualquier proveedor, el sistema no efectúa el envío automático por correo electrónico del comprobante ni de sus certificados de retención asociados.
Respuesta:
Este inconveniente se genera aun cuando las verificaciones previas son correctas (correo del usuario emisor configurado en su perfil y correo del destinatario cargado en el Maestro de Proveedores). La causa principal es una desconfiguración en la solapa de reportes del tipo de documento, habitualmente provocada por modificaciones o ediciones recientes en el comprobante.
Pasos a seguir:
Para activar nuevamente la salida automática de correos al guardar la transacción, realiza el siguiente procedimiento:
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Acceso a la Configuración: Dirígete a Configuracion > Diseño del espacio de trabajo > Maestros > Tipos de Documentos
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Selección del Documento: Busca y edita el tipo de comprobante asignado a la emisión de Órdenes de Pago.
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Ingresar a la Solapa Reportes: Ve a la pestaña Reportes.
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Activar el Disparo de Correo:
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Ubica el reporte (o las plantillas) que deben enviarse al proveedor.
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Marca la casilla o check “Envía por mail” en cada uno de los reportes correspondientes (Orden de Pago, Certificados de Retención, etc.).
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Guardar y Validar: Guarda los cambios en el tipo de comprobante y realiza una nueva prueba de emisión de pago
