Esta funcionalidad tiene como objetivo permitir la baja de recibos de sueldo que ya han sido distribuidos pero que aún no han sido firmados por el colaborador, facilitando la corrección de errores de liquidación o de carga de manera masiva o individual.
¿Para qué sirve?
Esta funcionalidad sirve para retirar del circuito de firma aquellos documentos que presentan inconsistencias. El procedimiento permite que el administrador, desde la gestión de lotes, elimine registros en estado “Pendiente de firma”, lo que automáticamente los quita de la vista del colaborador y de los listados de validación del sistema.
Antes de empezar
Configuraciones iniciales en el sistema:
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Verificar que el usuario administrador cuente con los permisos de edición en el módulo de Gestión de Recibos.
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Asegurarse de que el recibo a eliminar se encuentre estrictamente en estado Pendiente de firma.
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Identificar el período y el lote de importación donde se encuentra el registro a corregir.
Modo de uso
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Recibos y Documentos → Administración de Recibos
Una vez en la pantalla de administración, realizar el siguiente paso a paso:
1. Localización y filtrado de registros
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Filtrar por el período correspondiente (ej: Enero 2026).
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Identificar en la grilla los recibos que figuran en las diferentes importaciones de lotes.
2. Selección de recibos
- Seleccionar los registros específicos (ej: Recibos de un colaborador en enero y febrero) haciendo clic en la casilla de verificación lateral.
3. Ejecución de la eliminación
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Hacer clic en el botón Acciones.
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Seleccionar la opción Eliminar Recibo
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Confirmar la acción en el cuadro de diálogo emergente.
Acciones del proceso: Para eliminar el documento, seleccionar los registros deseados y dirigirse a Acciones → Eliminar Recibo. Una vez confirmado, el sistema actualizará automáticamente la lista de “Recibos a validar” y el recibo dejará de estar disponible para el colaborador de forma inmediata.