Se ajustó el proceso “Enviar comprobante” para que al momento del envío de los comprobantes por correo electrónico se tenga en cuenta la segmentación de reportes por Empresa.
De esta forma, el sistema adjuntará únicamente los reportes correspondientes a la Empresa emisora de la transacción.
Instructivo: Envío automáticos de documentos por email
Pasos a seguir:
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Ingresar al maestro de Tipos de Documento.
Ruta: Menú - Configuración - Diseño del Espacio de Trabajo - Documentos - Tipos de Documento. -
Ingresar al documento configurado con el Bproc de “Enviar Comprobante”.
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Ir a la solapa Reportes y configurar en la “Empresa” las sucursales que se quiere que se envie el reporte de impresión por mail.
En la imagen de ejemplo, sólo se van a enviar esos dos reportes de impresión, cuando se guarde una Orden de Pago en la empresa “Ana Comprona”.
Si para una misma Empresa existen múltiples reportes “Envía por Mail”, se adjuntan todos.
Si se deja vacía la columna Empresa, se van a enviar los reportes, sin importar en qué empresa/sucursal se haya generado.
¿Se puede seleccionar más de una sucursal/empresa? No. Solamente se puede configurar para una sucursal/empresa.