Consulta:
Al generar el archivo TXT de ARCIBA, se duplican las retenciones y el sistema arroja un error. ¿Cómo evitar esta situación?
Respuesta:
Este inconveniente se produce cuando el parámetro “Agrupa Retención” no se encuentra tildado en la configuración del Tipo de Retención.
Al no estar activo, el sistema genera un número de certificado distinto por cada retención aplicada, incluso si están incluidas en una misma Orden de Pago. Esto genera duplicaciones en el archivo TXT y ocasiona errores al cargarlo en el aplicativo.
Para evitar este comportamiento, se debe activar el check “Agrupa Retención”, lo que permite unificar las retenciones incluidas en un mismo pago bajo un único número de certificado. De esta manera, el archivo generado consolidará correctamente los importes y no se producirán duplicaciones.
Pasos a seguir:
- Tomar de ejemplo una línea duplicada que genera la vista “Exportación ARCIBA Operación excepto Notas de Crédito”
- Buscar esa Orden de Pago y validar que Retención está utilizando.
- Ingresar al maestro de Tipos de Retención, desde Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Tipos de Retención.
- Seleccionar el tipo de retención utilizado en las Órdenes de Pago e ingresar.
- Activar el check “Agrupa Retención”. y guardar.
Importante: El cambio entra en vigencia desde que se activa el check hacia delante, es decir, que a partir de ese momento las próximas órdenes de pago agruparan el número de certificado de las retenciones.