Consulta: Al cargar el TXT de Retenciones de IVA Sufridas al Aplicativo SIAP, este arroja un error.
Respuesta:
Las Liquidaciones de Venta de Granos en donde se sufren retenciones, deben cargarse con Régimen de IVA.
Pasos a seguir:
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Para subir el TXT, hay que ir a Menú > Gestión Empresarial > Impuestos > Exportación Retenciones de IVA Sufridas.
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Cargar los parámetros y descargar el TXT.
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Al cargar el TXT en SIAP, obtenemos el error visto anteriormente.
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Al corroborar el TXT, vemos que en la columna “Código de Régimen de Retención” tenemos datos en 0.
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Para corroborar cuales son los que están en 0, compararemos este reporte con un Análisis de Retenciones. Para eso vamos a Menú > Gestión Empresarial > Impuestos > Ingresos Brutos > Retenciones.
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Colocamos los parámetros.
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Comparamos los importes del reporte que genera el TXT y el Análisis de retenciones, y concluimos que el problema viene por las Liquidaciones de Venta de Granos.
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Necesariamente, tenemos que cargar Régimen de IVA en la solapa Retenciones/Percepciones.
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Para saber que número tiene que ser el correcto del Régimen de IVA, lo corroboramos por la retención cargada en la Liquidación de Venta de granos.
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Tenemos que buscar el tipo de retención “Retención IVA Granos” y dentro, buscar la retención “Ret. IVA Granos - Scoring SISA Productor-Estado1”
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Buscamos en el maestro de tipos de retención, ingresando a Menú > Gestión empresarial > Impuestos > Maestros > Tipos de retención > Retención IVA Granos
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Ingresamos a la retención buscada.
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Corroboramos que código impositivo utiliza.
Este código impositivo 121 debe coincidir con el Régimen IVA dentro de la Liquidación de Venta de Granos. -
Cargar el Régimen IVA dentro de la Liquidación de Venta de Granos y guardamos.
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Obtenemos nuevamente el TXT y exportamos para subir a SIAP.
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