Consulta:
¿Cómo realizar la exportación SICORE y cuáles son las configuraciones iniciales necesarias?
Respuesta:
Se deben configurar los maestros de Tipos de Retención y Categorías Fiscales.
Pasos a seguir:
A) Maestro Tipos de Retención
Para la exportación, el campo Código de Condición se valida con el impuesto y el régimen utilizado. Es decir, que debe respetar la siguiente relación brindada por AFIP:
Relación Código de Condición, impuesto y régimen
El mismo se configura en cada tipo de retención particular.
- Ingresar al Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Tipos de Retención
- Una vez ingresado en la retención, se presiona la solapa “Otros Códigos” y se procede a completar el código: COD_CONDICION_SICORE
Por ejemplo:
- Se ingresa a la Retención de IVA
- Ir a la solapa “Retenciones” y seleccionar cada ítem
- En el ítem seleccionado, ir a la solapa “Otros Códigos” y agregar el código:
Aclaración: En caso de no completarse este campo, la exportación tomará el código desde la view de Categorías Fiscales (para las retenciones de Ganancias) o desde la solapa Categorías Fiscales de la Exposición Fiscal (para las retenciones de IVA).
B) Maestro Categorías Fiscales
Se accede desde el Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Categorías Fiscales.
Para la exportación, el campo Código de Condición varía según se trate de Retención de Ganancias o Retención de IVA. Para el caso de la Retención de IVA, el código se obtiene de lo indicado en la Exposición Fiscal, pero en el caso de la Retención de Ganancias existe una codificación específica que puede ir de 0 a 19.
- Retención de Ganancias
- Se selecciona una categoría fiscal
- Presionar el botón
(Códigos Adicionales)
- Se abre una ventana donde se debe indicar el código deseado para la retención de ganancias.
- Al mismo tiempo, se debe identificar la Retención de Ganancias con un Tag, para que el sistema la identifique e indique en la Exportación, el código asignado a la Categoría Fiscal cuando se trate de una Retención de Ganancias.
Se accede desde el Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Tipos de Retención - Seleccionar
- Para aplicar el Tag, simplemente se selecciona la Retención utilizando el Checkbox y luego presionando el botón
.
- Al seleccionar la opción Aplicar, se abre una ventana donde se debe indicar Tipo y Tag.
En Tipo se indica: TIPORET y en Tag: RETGANANCIA.
De este modo, el sistema indica el Código de Condición en la Exportación SICORE de acuerdo a si es Retención de Ganancias y al código indicado en la Categoría Fiscal.
- Retención IVA
Para la retención de IVA, el sistema sigue tomando el código de la exposición fiscal.
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