Consulta: Al intentar editar una Factura de Compra, el sistema arroja el siguiente aviso: “Falta configurar la cuenta de recepción o emisión en el tipo de retención: Percepciones IIBB BS AS (padrón), para la retención: Percepción IIBB BsAs (padrón)” y no permite guardar la operación.
Menú →Gestión Empresarial → Compras → Transacciones → Facturas
Respuesta: Este inconveniente se produce porque el Tipo de Retención afectado tiene definido su “Uso de Cuenta” como Por Empresa. Esto significa que el sistema no busca la cuenta contable en el impuesto mismo, sino en la configuración general de la Empresa. Si la cuenta de recepción o emisión no ha sido asignada en el maestro de empresas, el sistema bloquea el guardado.
Pasos a seguir:
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Verificar el origen de la cuenta:
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Navegar a Menú →Gestión Empresarial → Impuestos → Maestro → Tipos de Retención.
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Seleccionar Percepciones IIBB BS AS (padrón).
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En la pestaña Retenciones, ingresar al detalle de la percepción específica.
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Confirmar que en el campo Uso de Cuenta esté seleccionado “Por Empresa”.
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Configurar la cuenta en el Maestro de Empresas:
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Ir a Menú →Configuración → Empresas → Configuración → Empresa
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Ingresar a la ficha de la Empresa en la que se está operando.
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Seleccionar la pestaña Contabilidad e Impuestos.
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Tipo de Retención y la Cuenta:
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Seleccionar el Tipo de Retención que figuraba en el error (Ej: Percepciones IIBB BSAS (padrón)).
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En el campo Cuenta Emisión y Cuenta Recepción, buscar y asignar la cuenta contable correspondiente.
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Presionar Aceptar y luego Guardar los cambios en la empresa.
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Validación final:
- Regresar a la Factura de Compra y volver a intentar el guardado. El mensaje ya no debería aparecer y la factura se procesará correctamente.
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¡Listo!