Consulta:
Al intentar asignar una Factura de Compra a un Bien de Uso (con el objetivo de tomar el valor de origen o realizar una capitalización), el comprobante no aparece en el listado de búsqueda de facturas disponibles.
Respuesta:
Este inconveniente ocurre porque el producto (Ítem) utilizado en la factura no cuenta con la configuración técnica necesaria para ser “distribuido” hacia otros módulos o registros, lo que impide que el sistema lo reconozca como un componente del valor de un bien.
Pasos a seguir:
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Acceso al Maestro de productos: Dirígete a Gestión Empresarial > Inventario > Maestros > Productos.
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Identificación del Producto: Busca y edita el producto que fue utilizado en la Factura de Compra que no logras visualizar.
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Habilitar Distribución: En la solapa general o de configuración, localiza y marca el check “Distribuye”.
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Configuración de la Solapa: Al marcar el check, se habilitará automáticamente la solapa “Distribuye” (que anteriormente estaba oculta o inactiva).
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Definir Destino: Ingresa a la nueva solapa y configura los parámetros para que el ítem permita su distribución hacia Bienes de Uso.
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Guardar: y luego de esto ya aparecerá la factura.
