Factura de Venta de Exportación - Mensaje: "Error: Lineas del comprobante El tipo de IGV debe de cada ITEM o LINEA debe ser Exportación, Item - tipo de IGV El tipo de IGV debe ser Exportación"

Perú
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Consulta:

En una factura de venta de exportación de Perú, al hacer click en Obtener, sale este mensaje:

“Error: Lineas del comprobante El tipo de IGV debe de cada ITEM o LINEA debe ser Exportación, Item - tipo de IGV El tipo de IGV debe ser Exportación”

Respuesta:

Revisar los códigos adicionales de los conceptos calculados.

En el caso de Calculo IGV 0 % VENTA, al ser una operación de exportación, el código adicional es el 16, que corresponde a “Inafecto - Operación Onerosa”

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Pasos a seguir:

  1. Ir al maestro de Conceptos Calculados
    Ruta: Menú > Configuración > Diseño del espacio de trabajo > Conceptos > Conceptos calculados.

  2. Ingresar a “Calculo IGV 0 % VENTA”

  3. Ir a la solapa “Otros Códigos”

  4. Revisar que el CÓDIGO_PERU_NUBEFACT_TIPO_DE_IGV sea 16

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  1. Guardar cambios

  2. Volver a la factura y eliminarla

  3. Volver a cargar la factura y hacer click en Obtener