En este instructivo vamos a ver cómo utilizar la nota de crédito especial, que tiene por objeto cambiar la condición de pago de una transacción asociada. Se trata de un documento que se emite en cero, pero tiene por objeto cambiar las condiciones de la cuenta corriente.
IMPORTANTE: Antes de realizar estas configuraciones es necesario contar con el módulo Perú instalado.
Por favor contactate con un consultor Finnegans para que te indique los pasos a seguir
2 min
Antes de empezar
Antes de empezar, es necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema.
Tipo de documento
Configurar un documento Nota de Crédito Especial. El tipo de documento tiene la siguiente configuración;
- No impacta en contabilidad
- No Maneja Importe
- Exige motivo
- Check Exige CAI/CAE
En el que se debe asignar un talonario,
El talonario debe tener configurado un comprobante tipo impositivo “87 - Nota de Crédito Especial”
Configurar en Códigos Adicionales el valor “3”
- CODIGO_PERU_NUBEFACT_TIPO_DE_COMPROBANTE
- CODIGO PERU_NUBEFACT TIPO DE COMPROBANTE
Motivo
En el maestro Motivo configurar el valor “13” en el código adicional CODIGO_PERU_NUBEFACT_TIPO_DE_NOTA
Modo de uso
Una vez realizadas las configuraciones de Tipo de Documento se procede a realizar la transacción de Nota de Crédito Especial.
Menú → Gestión Empresarial → Ventas →Facturas →Nota de Crédito Especial
Al iniciar la transacción, el work flow solicitará la elección de la factura de venta que origina la operación que requiere modificar la fecha de nuevo vencimiento
La operación no tiene valor, en la solapa Información Fiscal indicar el motivo:
Donde se debe elegir el Motivo
