Novedad Octubre 2024: El proceso de facturación masiva y facturación masiva por ítem permite determinar si corresponde emitir una factura de crédito electrónica de venta o una factura de venta electrónica convencional.
Validación: Se compara el monto total que se va a facturar en función de los documentos de origen seleccionados con el monto definido en la ACTIVIDAD AFIP en el campo “Monto Para Factura de Crédito (Con Iva) Superior A”.
Se debe definir el monto para cada actividad y en el maestro de “Clientes”, en la solapa “Datos Comerciales”, en el campo “Actividad” se debe definir que actividad considera el sistema para ese Cliente.
Y si el Cliente tiene configurado dentro del maestro “Clientes”, en la solapa “General” en el campo “Categoría Fiscal” como “FCE Responsable Inscripto”.
En ese caso, el sistema ofrece facturar masivamente comprobantes FCE.
Configuraciones:
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Dirigirse al maestro de "Actividades Afip” y para cada actividad tildar el check “Define Monto Mínimo para FCE” y completar el campo “Monto Para Factura de Crédito (Con Iva) Superior A” con el monto establecido por Afip para cuando corresponde facturar con un documento “Factura de crédito Electrónica”. Se pueden crear más actividades si es necesario.
2.1 Dirigirse al maestro de “Clientes”, en la solapa “General”, en la grilla “Información Fiscal”, especificar el campo “Categoría Fiscal” con la condición “FCE Responsable Inscripto” para indicarle al sistema que se trata de un sujeto factible de recibir una factura de crédito electrónica.
2.2 Continuando en el maestro de “Clientes”, en la solapa “Datos Comerciales” debe configurarse el campo “Actividad”. Esta es la actividad que el sistema utilizará para validar el monto definido en el maestro de “Actividades de Afip”
- En el maestro de “Productos”, en la solapa “Se Vende”, se debe especificar el campo “Actividad Para DJ IVA”.
Funcionamiento:
El funcionamiento es igual que en la versión anterior, simplemente se agrega en este caso un nuevo campo que se llama “Doc. A Generar FCE” en donde se deberá seleccionar cuál es el documento de Factura de Crédito Electrónica que el sistema generará.
Recordando, el campo “Documento” es el documento de origen, que tiene que estar contenido en el Workflow que se haya seleccionado, como así también los documentos que se van a generar, tanto la Factura de Venta convencional como la FCE Factura de Venta Electrónica.
