Consulta:
Al querer registrar una factura de compra o realizar una factura de venta, no figuran ítems en la condición de pago o figura una sola condición.
Respuesta:
Al efectuar la carga de factura, si figura una sola condición de pago, puede deberse a que tenemos el check de “condiciones de pago restringidas” y de esta manera solo figuran las condiciones de pago que tenemos asignadas para el proveedor/cliente. O puede ser que la condición de pago no está activa en el maestro de condiciones de pago.
Pasos a seguir:
- Ingresar al maestro de proveedores/clientes y seleccionar aquel al que no le figure la condición de pago.
Ruta: (Maestro de Proveedores) Gestión Empresarial-Compras-Maestro-Proveedores
Ruta: (Maestro de Clientes) Gestión Empresarial-Ventas-Maestro-Clientes
- Dirigirse a la solapa condiciones de pago dentro del proveedor/cliente y controlar que no tenga el check de condiciones de pago restringidas. Si tiene el check solo le van a figurar las condiciones de pago que tenga ingresadas para este proveedor/cliente.
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Si se elige una condición de pago por Default, esta condición de pago va a ser la que el sistema trasporte automáticamente al querer ingresar la factura. Si se tiene el check de condición de pago restringida, solo se la podrá cambiar por la otra condición de pago que seleccionamos en el proveedor.
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Si se tiene el check de condiciones de pago restringidas y las condiciones de pago ingresadas para el proveedor/cliente, e igualmente no figura una condición de pago para seleccionar, controlar en el maestro de condiciones de pago si la condición está activa.
Ruta: Gestión empresarial- Tesorería- Maestros- Condiciones de pago.
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