Detalle de la situación
Al intentar obtener el COE de una Liquidación Primaria de Granos (LPG), el sistema puede devolver el siguiente mensaje:
Aviso genérico:
Liquidación Primaria de Granos [1800] El concepto informado es inválido. Ver método TipoRetencionConsultar
Contexto
Este aviso puede presentarse al comenzar a utilizar el nuevo motor de retenciones. Bajo este nuevo esquema, ARCA requiere que los tipos de retención cuenten con códigos de mapeo específicos. Si estos parámetros no están definidos en los maestros, el organismo fiscal rechaza la solicitud de comprobante debido a que no logra identificar técnicamente el impuesto que se intenta liquidar.
Pasos para la resolución
Para normalizar esta situación, es necesario completar los códigos de correspondencia en los Tipos de Retención que participan en la liquidación:
Ruta para acceder al maestro de Tipos de Retención:
Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Tipos de Retención
Configurar Retenciones para ‘IIBB Argentina Retenciones’
- Seleccione el tipo de retención IIBB Argentina Retenciones
- Ingrese a la solapa Retenciones
- Seleccione la jurisdicción Buenos Aires (agro)
- Diríjase a la solapa ‘Otros Códigos’
- En el campo “Valor del Código” para el parámetro LPG_CodRetención, ingrese las siglas:
IB
Configurar Retención de Ganancias Granos:
- Seleccione el tipo de retención Ganancias Granos (si existe en su configuración)
- Diríjase a la solapa Otros Códigos y complete el parámetro LPG_CodRetención con el valor:
RG
- Dentro de la solapa Retenciones, diríjase a la solapa Otros Códigos y complete el parámetro LPG_CodRetención con el valor:
RG:
Configurar Retención de IVA Granos:
- Seleccione el tipo de retención IVA Granos (si existe en su configuración)
- En la solapa Otros Códigos, asigne al parámetro LPG_CodRetención el valor:
RI
Recomendación adicional
En caso de que el aviso persista tras realizar los ajustes, verifique dentro de cada Tipo de Retención que el check “No Mostrar Retenciones en Cero” se encuentre activo. Esto evita que el sistema envíe información de impuestos con valor nulo, lo cual podría ser detectado como una inconsistencia por los validadores fiscales.
Conclusión
La carga de los códigos IB, RG y RI en los maestros de impuestos es un requisito indispensable para la operatividad del nuevo motor de retenciones. Al asegurar que cada tipo de retención informe su código correspondiente, se garantiza una comunicación fluida con los servicios de ARCA y una obtención exitosa del COE.