Esta guía te ayudará a utilizar las nuevas funciones del módulo de Compras para gestionar tus Facturas de Crédito Electrónicas (FCE MiPyME) de manera rápida y directa con ARCA.
1. ¿Qué necesitás antes de empezar?
Para que el sistema funcione correctamente, asegurate de lo siguiente:
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Permisos: Tu usuario debe tener habilitados los permisos para usar los botones “Aceptación Expresa” e “Informar Cancelación”.
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Conexión con ARCA: Las credenciales del sistema (Token y Sign) deben estar vigentes.
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Datos de la Factura: La factura debe estar cargada en el sistema y contar con su número de cuenta corriente de ARCA (idCtaCte).
2. Paso a Paso para Operar
Opción A: Informar Cancelación
1. Ingresá al módulo de Compras y abrí la vista “Cancelación de Comprobantes FCE”.
2. Seleccioná una sola factura de la lista (puede estar en estado Aceptado o Pendiente / Modificable).
3. Presioná el botón “Informar Cancelación”.
4. Aparecerá una ventana emergente (pop-up). Seleccioná el medio de pago que utilizaste de la lista desplegable
5. Confirmá la selección. El sistema revisará que el monto coincida de forma exacta con el total de la factura.
6. ¿Qué hace el sistema por detrás? * Si la factura ya estaba Aceptada, le avisa a ARCA que se canceló. * Si estaba Pendiente / Modificable, ARCA nos permite hacer la aceptación y la cancelación al mismo tiempo en un solo paso.
7. ¡Listo! Una vez aprobado, verás que en la columna “Estado Inf Cancelación” aparecerá el texto: “Inf. Sin Pago (OP)”.
Opción B: Aceptación Expresa de una Factura
Usá esta opción solo para casos particulares donde existe un acuerdo con el proveedor que le permite negociar la factura (descontarla en un banco, cederla, etc.). Al aceptarla, permitís que la contraparte la negocie.
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Ingresá al módulo de Compras y abrí la vista “Estado de Comprobantes FCE”.
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Buscá la factura que necesitás y seleccioná un solo registro que esté en estado “Pendiente de Aceptación”.
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Presioná el botón “Aceptación Expresa”.
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El sistema te pedirá que ingreses el saldoAceptado.
- Nota importante sobre retenciones . Tenés que deducir las retenciones que le vas a practicar. Ingresá manualmente el monto aceptado (bruto menos retenciones).
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Confirmá la acción. El sistema se conectará automáticamente con ARCA y verás que el estado de la factura cambia a “Aceptado” en tu pantalla.
3. ¿Qué significa cada estado en la columna “Estado Inf Cancelación”?
En la vista de cancelaciones verás una columna que te ayuda a saber cómo se informó el pago a ARCA:
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No Informado: Es el estado inicial. Significa que todavía no se notificó ningún pago a ARCA desde el sistema.
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Inf. Sin Pago (OP): Significa que informaste la cancelación usando el nuevo botón
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Inf. Con Pago (OP): Significa que la factura se canceló automáticamente siguiendo el circuito tradicional de Orden de Pago del ERP.
4. Mensajes de Advertencia y Errores Comunes
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“Debe seleccionar un único comprobante”: Aparece si intentás presionar un botón sin seleccionar ninguna factura o si seleccionaste más de una.
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El importe no coincide (en Cancelación): Si el monto del pago no es exactamente igual al total de la factura, el sistema bloqueará el envío.
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La factura ya se gestionó en ARCA: Si alguien ya aceptó o canceló la factura directamente desde la web de ARCA, el sistema detendrá el proceso y actualizará los datos.