Consulta:
Se requiere asegurar que los descuentos aplicados automáticamente en un Pedido de Venta se trasladen de forma íntegra a la Factura de Venta. En ocasiones, si el proceso de facturación no sigue el flujo correcto, el sistema puede omitir la política de descuento configurada, obligando a realizar ajustes manuales.
Respuesta:
Para que la herencia funcione, el sistema depende tanto de la configuración previa del ente y el producto como del método de vinculación entre los comprobantes.
Pasos a seguir:
- Verificación de Configuración Base: * Asegúrate de que en la configuración de Descuento el producto tenga asignado su porcentaje correspondiente.
- Confirma que en el Maestro de Clientes, el cliente tenga vinculada su respectiva Política de Descuento.
- Confirma que en el Maestro de Clientes, el cliente tenga vinculada su respectiva Política de Descuento.
- Emisión del Pedido: Crea el Pedido de Venta. Si las configuraciones anteriores son correctas, el sistema calculará y mostrará el descuento de forma automática en la grilla de ítems.
- Facturación : Al momento de generar la factura, no la crees de forma manual.
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Utiliza el Asistente de Facturación.
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Selecciona el pedido correspondiente y asegúrate de utilizar el mismo Workflow (circuito documental) que utilizaste para el pedido.
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- Finalización: Al traer los datos mediante el asistente, el sistema arrastra la lógica de precios y descuentos del documento origen, garantizando que la factura refleje exactamente lo pactado en el pedido.
