Consulta:
¿Cómo informar retenciones como deducciones en ARCA para Liquidaciones de Canje?
Respuesta:
En las liquidaciones de granos existen dos solapas: Conceptos, que se informan como deducciones a ARCA, y Retenciones, que se informan como retenciones.
Cuando una liquidación es de canje, ARCA no permite incluir retenciones. Sin embargo, algunas provincias obligan a retener impuestos provinciales, como ingresos brutos, incluso en estas liquidaciones.
Esto genera un problema, ya que para que los aplicativos provinciales exporten correctamente, la retención de Ingresos Brutos debe cargarse en la solapa retenciones, pero al generar el XML para obtener el COE, ARCA lo rechazaría si se informa como retención.
Para solucionar esto, el sistema realiza una conversión automática en el XML, informando la retención de Ingresos Brutos como deducción en estos casos.
Pasos a seguir:
Al momento de realizar una liquidación de canje:
- Cargar la retención de Ingresos Brutos en la solapa Retenciones como en cualquier otra liquidación.
- Guardar la liquidación.
- Al exportar el XML para el COE, el sistema detecta que se trata de una liquidación de canje y automáticamente mueve la retención de Ingresos Brutos a la sección de deducciones en el XML.
Tipo de Documento
En el documento de categoría Liquidación de Compra de Granos se debe tener activado el check “Es de canje”:
Tipo de Retención
Dentro del maestro de Tipos de Retención, en cada concepto de retención, dentro de la solapa de códigos adicionales debe figurar el código IIBB_CANJE_OD con el valor OD:
