En este instructivo aprenderás a informar retenciones en Liquidaciones de Canje como Otra Deducciones a ARCA.
Modo de Uso
En las liquidaciones de granos existen dos solapas: Conceptos, que se informan como deducciones a ARCA, y Retenciones, que se informan como retenciones.
Cuando una liquidación es de canje, ARCA no permite incluir retenciones. Sin embargo, algunas provincias obligan a retener impuestos provinciales, como ingresos brutos, incluso en estas liquidaciones.
Esto genera un problema, ya que para que los aplicativos provinciales exporten correctamente, la retención de Ingresos Brutos debe cargarse en la solapa retenciones, pero al generar el XML para obtener el COE, ARCA lo rechazaría si se informa como retención.
Para solucionar esto, el sistema realiza una conversión automática en el XML, informando la retención de Ingresos Brutos como deducción en estos casos.
Una vez realizadas las configuraciones, al obtener COE, el sistema moverá las retenciones a la sección de deducciones en el XML que se informa a ARCA.
Configuraciones Necesarias
Tipo de Documento
En el documento de categoría Liquidación de Compra de Granos se debe tener activado el check “Es de canje”:
Informar retenciones como deducciones en ARCA para Liquidaciones Primarias de Granos
Tipos de Retención
Dentro del maestro de Tipos de Retención, en cada concepto de retención, dentro de la solapa de Otros Códigos debe figurar el código IIBB_CANJE_OD con el valor OD:
