¿Para que sirve?
Es el reporte mediante el cual se detallan los pagos o abonos en cuenta de hechos a terceros en Colombia o en el exterior.
Antes de empezar
Antes de utilizar esta funcionalidad, es necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema.
Maestro Exposición Fiscal
Configurar el maestro Exposición Fiscal.
Crear una Exposición Fiscal Exógena 1001 incluyendo todos los documentos que se utilicen en transacciones de compras (transacción de compra, documento soporte, documento soporte 383, Nota de ajuste)
Es necesario que el check de incluir sin cuenta este activo y Nombre exento sea Exento
Maestro Cuenta
Es necesario que previamente se configure un código adicional en la cuenta que interviene en dichas operaciones de compra.
EJ: Maestro de cuentas →Proveedores → Otros Códigos
Ingresamos al código y le ponemos un valor siguiendo lo establecido en el Art. 17 de Resolución 1255/2022 que se va a visualizar en el campo concepto del informe, damos en aceptar y guardamos los cambios en la cuenta.
Maestro identificación tributaria
Campo Tipo de documento
En el maestro identificación tributaria se debe configurar un código adicional que puede ser alfanumérico que va a ser el código que se muestre en dicho campo del informe .
Ingresamos desde el Maestro identificación tributaria a la identificación a configurar a la solapa otros códigos
Ingresamos al codigo TIPO_IDENTIFICACION configuramos el valor damos aceptar y guardamos los cambios en la identificación tributaria
Modo de uso
Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Exógena Dian
- Completar los parámetros
- Punto 1 (*): completar la exposición fiscal previamente configurada y la empresa-sucursal que es el espacio de trabajo en el que se está trabajando.
En caso de querer ver sólo las transacciones de una organización seleccionar la organización de interés, sino dejar el campo vacío y el sistema traerá todas las organizaciones configuradas,
- Punto 2: Se podrá exportar a un archivo excel para poder utilizar el prevalidador suministrado por la Dian, generar el TXT para luego subir a la página de la Administración Tributaria.
