¿Para que sirve?
Es el reporte mediante el cual se detalla el valor del impuesto sobre las ventas descontables y el valor del IVA(Impuesto sobre el valor agregado) generado de las ventas devueltas, anuladas, rescindidas o resueltas, correspondientes al año gravable anterior.
Antes de empezar
Antes de utilizar esta funcionalidad, es necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema.
Maestro Exposición Fiscal
Configurar el maestro Exposición Fiscal.
Crear una Exposición Fiscal Exógena 1005 incluyendo todos los documentos que intervienen en transacciones de compra (documentos soporte, factura de compra, etc.) que generan crédito fiscal y también incluir las notas de crédito de venta.
Es necesario que el check de incluir sin cuenta este activo y Nombre exento sea Exento
Maestro comprobante tipo impositivo
Campo Tipo de documento
En el maestro comprobante tipo impositivo ingresar a los comprobantes de tipo impositivo que se encuentran configurados en los talonarios de los documentos configurados en la exposición fiscal y completar el código adicional TIPO_DOC
Modo de uso
Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Exógena Dian
- Completar los parámetros
- Punto 1: Completar los parámetros con la exposición fiscal previamente configurada y la empresa-sucursal que es el espacio de trabajo en el que se está trabajando.
En caso de querer ver sólo las transacciones de una organización seleccionar la organización de interés, sino dejar el campo vacío y el sistema traerá todas las organizaciones configuradas.
- Punto 2: Se podrá exportar a un archivo excel para poder utilizar el prevalidador suministrado por la Dian, generar el TXT para luego subir a la página de la Administración Tributaria.
