Consulta:
¿Cómo se realiza la configuración de la Exportación ARIB para las percepciones de IIBB según el método devengado?
Respuesta:
Para configurar y realizar la exportación ARIB de percepciones de Ingresos Brutos (IIBB) bajo el método devengado, se debe acceder a la funcionalidad del sistema y completar los parámetros requeridos. Esta operación permite generar un archivo en formato TXT con los datos necesarios para presentar ante el organismo fiscal correspondiente.
Pasos a seguir:
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Ingresar a:
Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Aplicativos → Exportación ARIB Percepciones (Devengado)
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Completar los siguientes parámetros:
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Fecha desde: fecha inicial del período a exportar.
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Fecha hasta: fecha final del período a exportar.
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Exposición fiscal: seleccionar la exposición fiscal previamente configurada.
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Empresa: seleccionar la empresa correspondiente.
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Se desplegará una ventana con los movimientos a informar.
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Hacer clic en Exportar y seleccionar la opción Exportar a TXT.
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En la ventana emergente, hacer clic en Aceptar (dejando todas las opciones en blanco) y luego en Guardar.
Esto generará el archivo de texto con la información requerida.
Detalle de campos:
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CUIT: número de identificación tributaria del cliente (configurado en el maestro de Clientes).
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Fecha: fecha de carga del documento. Debe coincidir con el período declarado.
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Tipocomprobante: tipo de documento, con valores posibles:
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F = Factura
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R = Recibo
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C = Nota de Crédito
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D = Nota de Débito
(Se configura en la columna Código Impositivo de la solapa Documentos de la Exposición Fiscal)
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Letracomprobante: A, B, C o blanco, según configuración del talonario.
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Numerosucursal: punto de venta (4 dígitos, entre 0001 y 9999).
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Numeroemision: número del comprobante (hasta 20 dígitos, completando con ceros a la izquierda si fuera necesario).
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Montoimponible: base imponible sobre la cual se calcula la percepción.
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Importepercepcion: monto correspondiente a la percepción aplicada.
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TipoOperacion: tipo de operación:
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A = Alta
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B = Baja
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M = Modificación
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Configuración de la Exposición Fiscal
Para acceder, clic en Gestión empresarial → Impuestos → Maestros → Exposición Fiscal
Solapa Documentos:
En esta solapa se deben agregar los documentos que va a mostrar la exportación.
En el campo “Código Impositivo” debe indicarse si es F, R, C, o D, según corresponda.
Solapa Cuentas:
En esta solapa se agregan las cuentas de percepción y retención configuradas anteriormente, según correspondan.
Solapa Totales
En esta solapa se indican las sumas a totalizar en la exposición.
Categorías Fiscales
En esta solapa se definen las categorías fiscales a incluir en la exposición.
Solapa Identificaciones Tributarias
En esta solapa se definen las identificaciones tributarias a incluir en la exposición.
