Consulta:
Al generar una Orden de Pago para un proveedor que posee parametrizadas correctamente sus reglas de retención, el sistema sugiere las líneas del régimen pero no calcula los montos de retención ni genera el registro ISAR.
Respuesta:
Este inconveniente se origina en la Factura de Compra de origen: los ítems del comprobante fueron cargados especificando un monto en el campo Importe Exento. Al estar catalogado como exento, el motor de impuestos interpreta que la base imponible gravada es $0, omitiendo el cálculo de las alícuotas correspondientes.
Pasos a seguir:
- Acceder a la Factura de Compra Originaria: Diríjase a Gestión Empresarial > Compras > Transacciones > Facturas de Compra y edite el comprobante en cuestión.
- Editar los Ítems del Comprobante:
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Ingrese al detalle de cada producto o concepto dentro de la solapa Items.
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Ubique el campo Importe Exento.
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Vacíe o limpie la casilla (remueva el importe colocado) para que el monto permanezca como base gravada en el campo Importe.
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- Guardar el Comprobante: Guarde los cambios en la Factura de Compra.
- Regenerar la Orden de Pago: Ingrese a emitir la Orden de Pago nuevamente. Al procesar la factura con la base imponible corregida, el sistema calculará automáticamente las retenciones e impactará el registro ISAR.