Contexto
A partir de la lectura del código de barras, se completan en el sistema los datos que contiene el mismo. De este modo, se agiliza y se evitan errores en la carga.
Modo de Uso
Antes de proceder a la lectura del Código de Barras, se debe ingresar a una nueva Factura de Compra y situar el cursor sobre el campo CAI/CAE de la solapa Información Fiscal.
Se accede desde Menú → Gestion Empresarial → Transacciones → Facturas.
Una vez situado el cursor en ese campo, se lee el Código de barras.
Al leerlo, se completarán los siguientes campos.
- Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del emisor de la factura. A partir del mismo, se completa el campo Proveedor.
- Código de Comprobante Tipo Impositivo, a partir de este dato, se completa el Comprobante Tipo Impositivo en la solapa Información Fiscal.
- Punto de Venta, se completan los primeros 4 dígitos del número de comprobante.
- Código de Autorización de Impresión (CAI), se completa en la solapa Información Fiscal.
- Fecha de Vencimiento, es la Fecha de Vencimiento del CAI de la solapa Información Fiscal.
Nota: si el proveedor no está cargado en el sistema, al leer el Código de Barras, se muestra un aviso como el siguiente: “Error generico de BSuite. No existe un proveedor con el CUIT: xx-xxxxxxxx-x”
Nota: si se ingresa manualmente el Código de Barras, debe escribirse el código y presionar “Enter”.