Consulta:
El Portal IVA no permite importar correctamente los txt exportados desde el sistema.
Mensaje: “Archivo Comprobante línea 2 - Archivo Alícuota línea 1”
Respuesta:
Verificar la línea del mensaje indicado en AFIP dentro de los archivos TXT.
Caso 1
Corroborar que la exposición fiscal utilizada tenga bien configurada la solapa Cuentas.
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Exposición Fiscal
En el ejemplo a continuación está mal configurado el “Nombre de Concepto” de las cuentas.
Solución:
- IVA Crédito Fiscal: IVA CF
- Percepciones de Ganancias: PERCNAC
- Percepción País: PERCNAC
- Percepciones de IVA: PERCIVA
- Percepciones de IIBB: Perc. IIBB (y la provincia)
- Impuestos Interes: IMPINT
- Retenciones de Ganancias: OTROSTRIBUTOS
- Otros impuestos: OTROSTRIBUTOS
Caso 2
El txt de alícuotas de compras traía más comprobantes que el txt de comprobantes de compras. Esto se produjo porque en la exposición fiscal tenía agregado los documentos de resumen bancario, en los cuales los proveedores de dichos documentos tenían configurado como categoría fiscal “Responsable Inscripto” pero en Identificación Tributaria indicaron “Sin Identificación” en vez de indicar el CUIT.
Pasos a seguir:
-
Ingresar en el maestro de Resumen Bancario.
Ruta: Menú - Gestión Empresarial - Tesorería - Transacciones - Resumen Bancario -
Chequear en cada resumen bancario los proveedores asignados e ingresar a la configuración del mismo para verificar que tenga asignado una identificación tributaria correspondiente a su categoría fiscal.
- Corregir ese dato, indicándole un CUIT y un número de identificación.
- Una vez realizado dichos cambios, volver al reporte de Exportación de Libro IVA Digital y exportar ambos TXT para subir al Portal IVA.