Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo registrar una liquidación de compra de granos antes de que existan traslados vinculados al contrato.
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¿Para qué sirve?
Una liquidación anticipada de compra de granos permite registrar un pago al proveedor (productor u operador) sin que exista todavía una carta de porte o recepción vinculada al contrato. El contrato queda abierto y disponible para recibir traslados y la liquidación final en el futuro.
Antes de empezar
Configuraciones iniciales en el sistema.
- Verificar que el contrato de compra de granos tenga activo el check “Permite liquidaciones anticipadas”. Sin este check activo, el sistema bloquea la carga de ítems que no tengan un traslado de origen.
- Confirmar que el check se encuentra en la vista de configuración del contrato: Menú → Gestión Empresarial → Compra de Granos → Contratos → abrir el contrato correspondiente → solapa o campo “Permite liquidar anticipadamente”.
Cuando un contrato se genera a partir de una proforma, este check viene activo por defecto.
Modo de uso
Menú → Gestión Empresarial → Compra de Granos → Liquidaciones → Liquidación → Nuevo
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Crear la liquidación con o sin asistente.
- Si se usa el asistente, seleccionar el contrato de compra. El asistente detecta que el contrato permite liquidar anticipadamente y habilita avanzar sin traslados seleccionados.
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Definir el tipo de liquidación.
- Tipo (*): seleccionar Parcial. Una liquidación anticipada no representa el cierre total del contrato; usar el tipo “Única” en este contexto no es válido porque ese tipo implica que no habrá más entregas ni ajustes pendientes, y el sistema exige traslado vinculado para cerrarlo.
- % Parcial (*): indicar el porcentaje que se liquida en este anticipo.
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Completar el encabezado.
- Proveedor (*): productor u operador al que se le paga.
- Condición de pago (*): determina la fecha de vencimiento del documento.
- Moneda (*): moneda en la que se registra la liquidación.
- Provincia de Origen / Provincia Destino: completar para que el sistema calcule correctamente las retenciones de Ingresos Brutos.
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Cargar los ítems. Con el check activo, el sistema permite agregar ítems de granos sin vincular un traslado de origen. Los campos de Depósito de origen y Partida pueden quedar vacíos en este momento.
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Completar la solapa Conceptos. Los conceptos calculados (IVA, Pendiente de Final, etc.) se calculan según la configuración del tipo de documento.
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Completar la solapa Retenciones con las retenciones que correspondan.
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Guardar. El sistema valida que el contrato tenga el check activo. Si está activo, permite guardar sin traslado vinculado. Si no lo está, lanza el mensaje: “No se puede liquidar anticipadamente el contrato ‘[nombre del contrato]’”.
Qué hace y qué no hace
- Sí: registra el movimiento financiero en la cuenta corriente del proveedor antes de la entrega física de los granos.
- Sí: el contrato queda abierto y disponible para recibir traslados y una liquidación final posterior.
- Sí: el sistema acepta ítems sin traslado de origen cuando el check del contrato está activo.
- No: no aplica con tipo de liquidación “Única”. Ese tipo requiere traslados vinculados porque implica el cierre definitivo del contrato; si no hay traslados seleccionados, el asistente los exige de todas formas.
- No: no omite el check del contrato. Si “Permite liquidar anticipadamente” está desactivado y algún ítem no tiene traslado de origen, el sistema bloquea el guardado con un mensaje de error.
- Cuidado: si el contrato no tiene traslados disponibles y el check está desactivado, el sistema también lanza errores de vinculación (“El contrato no tiene traslados para vincular” o “No hay cantidades disponibles suficientes en los traslados”). Activar el check es la solución para el escenario de anticipo.