¿Cómo configurar las deducciones de liquidaciones primarias de granos para obtener COE?:
Cuando es un concepto calculado:
- Ir a “Conceptos calculados”
- Buscar o crear el concepto que se quiere utilizar en las liquidaciones secundarias de granos.
- Para que este dato vaya a AFIP se debe ir a la solapa “Otros códigos”.
- Se pueden usar los siguientes códigos:
Para el campo LPG_CodDeduccion existe un código único: OD
Para el campo LPG_Es_BonificacionCastigo existe un código único: S
Para el campo LPG_CodAlicuotaIVA se pueden usar los siguientes códigos:
TASA0 (cuando no se aplica tasa de IVA)
TASA10.5 (cuando la tasa de IVA es 10.5%)
TASA21 (cuando la tasa de IVA es 21%)
A modo de ejemplo debe quedar de la siguiente manera:
Se sugiere que si pueden utilizarse diferentes tasas de IVA, se hagan la cantiadad de conceptos calculados correspondientes, por ejemplo:
Gastos asministrativos 10% y Gastos Administrativos 21%.
Nota: en caso de que algún campo de código adicional no aparezca para configurar como se muestran en las imágenes, comuníquese con soporte@finneg.com esto no es aplicable para los nombres que se le dé a los tipos de retención, debido a que eso depende del usuario.
Consultores Finnegans: Para más información, dirigirse al siguiente link.