¿Cómo configurar deducciones de liquidaciones secundarias de granos para obtener COE?:
Cuando es un concepto calculado:
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Ir a “Conceptos calculados”
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Buscar o crear el concepto que se quiere utilizar en las liquidaciones secundarias de granos.
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Para que este dato vaya a AFIP se debe ir a la solapa “Otros códigos”.
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Se pueden usar los siguientes códigos:
OD-0 (cuando no se aplica tasa de IVA)
OD-10 (cuando la tasa de IVA es 10.5%)
OD-21 (cuando la tasa de IVA es 21%) -
En el campo LSG_Concepto se va agregar alguno de los valores presentados en el punto anterior.
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Debe quedar de la siguiente forma a modo de ejemplo con el valor OD-10.
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Guardar los cambios.
Cuando es un producto:
- Ir al maestro de productos.
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- Buscar o crear el producto que se quiere utilizar en las liquidaciones secundarias de granos.
- Para que este dato vaya a AFIP se debe ir al ícono “Codigos adicionales”.
- Se pueden usar los siguientes códigos:
OD-0 (cuando no se aplica tasa de IVA)
OD-10 (cuando la tasa de IVA es 10.5%)
OD-21 (cuando la tasa de IVA es 21%) - En el campo LSG_Concepto se va agregar alguno de los valores presentados en el punto anterior.
- Debe quedar de la siguiente forma a modo de ejemplo con el valor OD-10.
- Guardar cambios.
Aclaración: esto funciona para obtener COE en liquidaciones parciales y finales debido a un cambio que se ha hecho en el sistema, ya no se usa más el código OD para liquidaciones secundarias, porque este código funciona solamente para liquidaciones parciales y únicas, no para finales.