Este instructivo tiene como objetivo explicar qué significa que una liquidación de granos aparezca con saldo pendiente de vincular en los informes Análisis de Liquidaciones de Venta de Granos y Análisis de Liquidaciones de Compra de Granos, cómo identificar esos registros y qué pasos seguir para resolverlos.
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¿Para qué sirve?
Una liquidación de granos queda con saldo pendiente de vincular cuando la cantidad de grano declarada en el documento no fue cubierta completamente por traslados asociados. Los informes de análisis de liquidaciones permiten detectar estos registros dentro del período consultado para luego completar la vinculación desde el proceso correspondiente.
Antes de empezar
- Tener liquidaciones de granos cargadas y guardadas en el sistema.
- Para resolver la situación: contar con traslados de granos con cantidad disponible para vincular.
La columna Pendiente que muestra el saldo sin cubrir está oculta por defecto en la grilla. Habilitarla desde el selector de columnas antes de analizar el informe.
Modo de uso
Menú → Granos → Ventas → Informes → Análisis de Liquidaciones de Venta de Granos
Menú → Granos → Compras → Informes → Análisis de Liquidaciones de Compra de Granos
Identificar liquidaciones con saldo pendiente
- Ingresar al informe correspondiente (venta o compra) y completar los filtros de período y empresa. Opcionalmente acotar por tipo de documento, cliente/proveedor o producto.
- Habilitar la columna Pendiente desde el selector de columnas de la grilla. Esta columna muestra la cantidad de grano de cada liquidación que todavía no fue vinculada a traslados.
- Ordenar o filtrar la grilla por la columna Pendiente para ubicar los registros con valor mayor a cero.
Columnas clave para el análisis:
- Cantidad: cantidad total de grano declarada en la liquidación.
- Pendiente (oculta por defecto): cantidad de grano sin vincular a traslados. Cuando es mayor a cero, la liquidación tiene saldo pendiente.
- Tipo Liquidacion: indica si el documento es Parcial, Única o Final.
- Estado: estado actual del documento.
- Contrato / Nro. Comprobante Contrato: contrato al que pertenece la liquidación.
Por qué una liquidación aparece con saldo pendiente
| Tipo | Por qué puede tener saldo pendiente |
|---|---|
| Única | La vinculación con traslados no se completó. La cantidad pendiente es la diferencia entre lo declarado y lo ya vinculado. |
| Parcial | Es el comportamiento esperado hasta que se emita la liquidación Final. El saldo se distribuye entre Parcial y Final. |
| Final | Si no tiene una Parcial asociada, aparece con toda la cantidad sin cubrir. |
Resolver la vinculación pendiente
Para reducir el saldo de una liquidación, hay que vincularle traslados de granos desde el Panel de Vinculación o desde la solapa correspondiente dentro de la propia liquidación.
El sistema no permite vincular traslados que ya tengan su propia cantidad cubierta. Al vincular, solo acepta traslados del mismo tipo de documento, grano, organización y empresa que la liquidación.
Qué hace y qué no hace
- Sí: muestra la cantidad de grano sin cubrir por traslados en la columna Pendiente (una vez habilitada).
- Sí: permite identificar, dentro del período filtrado, qué liquidaciones necesitan vinculación.
- No: el informe no filtra automáticamente solo las liquidaciones pendientes; siempre muestra todas las del período seleccionado.
- No: la columna Pendiente no se activa por defecto; requiere habilitación manual desde el selector de columnas.
- Cuidado: una liquidación Parcial con saldo pendiente no es un error; es el comportamiento esperado hasta que se emita la Final.