Área: Menú → Configuración → Empresa → Relación entre Documentos → Workflow Tesorería - Pagos
Consulta
Se carga la Liquidación Secundaria de Compra de Granos, pero al intentar generar la Orden de Pago, la liquidación no aparece disponible para asociar. ¿A qué se debe?
Causa
La causa más frecuente es que el Workflow de Tesorería - Pagos no tiene configurada la relación entre la Liquidación Secundaria de Compra de Granos y la Orden de Pago. Sin esta regla, el asistente de la Orden de Pago no identifica la liquidación para proponerla.
Pasos
1. Verificar y configurar el Workflow de Tesorería - Pagos
Menú → Configuración → Empresa → Relación entre Documentos → Workflow Tesorería - Pagos
A. Ingresar al workflow Tesorería - Pagos.
B. Con el botón + agregar una nueva línea.
C. Completar los campos:
| Campo | Valor | |
|---|---|---|
| Origen | Liquidación Secundaria de Compra de Granos | |
| Destino | Orden de Pago | |
| View | Tesorería (Wizard) |
D. Guardar.
Una vez configurado, al crear la Orden de Pago mediante el asistente, la Liquidación Secundaria estará disponible para asociar.
2. Verificar el tipo de documento
Menú → Configuración → Diseño del espacio de trabajo → Documentos → Tipos de Documentos → solapa General
Confirmar que la opción es liquidación secundaria esté tildada en el tipo de documento correspondiente.
3. Verificar el Workflow Compras - Granos
Menú → Configuración → Empresa → Relación entre Documentos → Workflow Compras - Granos
Confirmar que el tipo de documento de la Liquidación Secundaria de Compra de Granos esté incluido en este workflow.
4. Verificar el estado del comprobante
7. Confirmar que la liquidación se encuentre en estado “confirmada y cerrada” antes de intentar generar la Orden de Pago.