Consulta:
Se generó una factura de venta a un cliente con importe “0” y el sistema permitió generar el CAE exitosamente.
Al intentar emitir una Nota de Crédito para anular dicha operación, la factura original no aparece en el listado de “Comprobante Asociado”, imposibilitando la obtención del CAE de la Nota de Crédito.
Respuesta:
El sistema permitió guardar la factura con importe “0” debido a que el Tipo de Documento utilizado tiene habilitada la opción “Permite precios vacíos”, y el organismo fiscal de validación (ARCA) procesó el CAE bajo esa condición excepcional. Al ser una factura al contado y con valor cero, no se visualiza en el buscador de comprobantes para asociar directamente en la Nota de Crédito convencional.
Pasos a seguir:
Para solucionar el inconveniente y lograr que las transacciones queden vinculadas correctamente, la Nota de Crédito debe realizarse de la siguiente manera:
- Generar una nueva Nota de Crédito utilizando el Asistente.
- Dirigirse a la solapa Información Fiscal dentro de la Nota de Crédito.
- Ubicar los campos de fechas Desde/Hasta y colocar un rango de fechas que incluya la fecha en la que se generó la factura original con importe cero.
- Seleccionar en el campo Motivo de Comprobante la opción ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN.
- Dejar el campo Comprobante asociado vacío.
- Guardar la Nota de Crédito y volver a intentar la obtención del CAE.
- Para evitar que los usuarios generen facturas sin precio a futuro, analizar dirigirse a la configuración del Tipo de Documento de la factura y desmarcar la opción Permite precios vacíos.