Consulta:
Gestión empresarial / Compras / Proveedores / Solapa : Retenciones y percepciones.
Al hacer una Orden de pago el sistema le trae una percepción de IIBB BS AS que no corresponde.
El proveedor, estaba configurado de la siguiente forma, en modo de aplicacion tenia “Operacion Tesoreria”
Para resolver la incidencia , en modo de aplicacion, elegir “operacion”
Respuesta:
Para resolver esta incidencia se debe modificar en el proveedor el modo de aplicación a “operación”.
Pasos a seguir:
- Ingresar al maestros Proveedores. ( Menú / Gestión empresarial / Compras / Maestros / Proveedores).
- Buscar el Proveedor.
- Ingresar a la solapa “Retenciones y Percepciones”.
- Buscar la Percepción, en este caso : Percepción IIBB BS AS.
- En modo de aplicación, elegir “Operación”, guardar los cambios.
- Volver a realizar la Orden de pago.